Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
13 авг 2022, 09:14

Переход от общей системы налогообложения на УСН

Автор Kadas, 23 окт 2017, 16:31

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Kadas

В 2016 году предприятие работало на общем режиме налогообложения. С полученных авансов уплачивала НДС с бюджет. С 2017 года перешли на УСН. Оказание услуг произошло в 2017 году без НДС. Как списать НДС с авансов, уплаченных в бюджет? Пример: В 2016 году получен аванс 118 руб. исчислен НДС и уплачен в бюджет - 18 руб. 2017 год Сформирован база переходного периода на УСН - 118 РУБ. Исчислен налог - 6% - 7,08 руб. Оказаны услуги на 118 руб. без НДС Как списать уплаченный НДС с аванса - 18 руб.?

alexandr_ll

Цитата: Kadas от 23 окт 2017, 16:31
В 2016 году предприятие работало на общем режиме налогообложения. С полученных авансов уплачивала НДС с бюджет. С 2017 года перешли на УСН. Оказание услуг произошло в 2017 году без НДС. Как списать НДС с авансов, уплаченных в бюджет? Пример: В 2016 году получен аванс 118 руб. исчислен НДС и уплачен в бюджет - 18 руб. 2017 год Сформирован база переходного периода на УСН - 118 РУБ. Исчислен налог - 6% - 7,08 руб. Оказаны услуги на 118 руб. без НДС Как списать уплаченный НДС с аванса - 18 руб.?
Мне кажется, что в данном случае дебетом счета и кредитом счета.">сальдо счета 76.АВ следует закрывать за счет прибыли (Дебет 91.9 или 90.9 - кредит 76.АВ)

Kadas

Цитата: alexandr_ll от 26 окт 2017, 11:29
Цитата: Kadas от 23 окт 2017, 16:31
В 2016 году предприятие работало на общем режиме налогообложения. С полученных авансов уплачивала НДС с бюджет. С 2017 года перешли на УСН. Оказание услуг произошло в 2017 году без НДС. Как списать НДС с авансов, уплаченных в бюджет? Пример: В 2016 году получен аванс 118 руб. исчислен НДС и уплачен в бюджет - 18 руб. 2017 год Сформирован база переходного периода на УСН - 118 РУБ. Исчислен налог - 6% - 7,08 руб. Оказаны услуги на 118 руб. без НДС Как списать уплаченный НДС с аванса - 18 руб.?
Мне кажется, что в данном случае сальдо счета 76.АВ следует закрывать за счет прибыли (Дебет 91.9 или 90.9 - кредит 76.АВ)

Спасибо! А как это сделать с в самой программе (1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580))

alexandr_ll

Цитата: Kadas от 31 окт 2017, 10:04
Цитата: alexandr_ll от 26 окт 2017, 11:29
Цитата: Kadas от 23 окт 2017, 16:31
В 2016 году предприятие работало на общем режиме налогообложения. С полученных авансов уплачивала НДС с бюджет. С 2017 года перешли на УСН. Оказание услуг произошло в 2017 году без НДС. Как списать НДС с авансов, уплаченных в бюджет? Пример: В 2016 году получен аванс 118 руб. исчислен НДС и уплачен в бюджет - 18 руб. 2017 год Сформирован база переходного периода на УСН - 118 РУБ. Исчислен налог - 6% - 7,08 руб. Оказаны услуги на 118 руб. без НДС Как списать уплаченный НДС с аванса - 18 руб.?
Мне кажется, что в данном случае сальдо счета 76.АВ следует закрывать за счет прибыли (Дебет 91.9 или 90.9 - кредит 76.АВ)

Спасибо! А как это сделать с в самой программе (1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580))
Операции - Бухгалтерский учет - Операции введенные вручную

Геннадий на Оби

операции перехода с ОСНО на УСН были сделаны?
обработку "Помощник по переходу на УСН" использовали?

Вроде, нет нехватки материалов в инете по этомуповоду
А решать такую задачу через форумы - это потеря времени
Нужна база

Теги:

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

Поиск