Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
06 июл 2022, 09:33

Не рассчитываются и не создаются проводки по налогу УСН и ОСНО (прибыль)

Автор Alexkurg45, 18 окт 2017, 10:41

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Alexkurg45

Добрый день всем форумчане!!!
Нужна помощь, трое суток не могу найти причину! Вообщем, Общество находилось на УСН (15%)с момента создания. В 3 квартале 14г. слетело с УСН на ОСНО. Была на тот момент 1С 7.7. С 01.01.14г. я всё перевел на 1С 8.3. Восстанавливал учет полностью (т.к. досталось мне в уж. сост.). Завёл как полагается учетные политики с 01.01.14 и с 01.07.14 на ОСНО. При закрытии месяца все налоги считались: по УСН - минимальный налог, по ОСНО - НП. Год 2014 был полностью закрыт. Учет и отчетность вся поломана (бубут уточненки), т.к. всё до сих пор на стадии восстановления. Поскольку были выявлены сущест. ошибки пришлось вносить исправления в 14 год. заново перепроводить закрывать месяца. В итоге проводки Дт 99 Кт 68.12(68.04.1) перестали формироваться, в регистрах сумма налога перестала считаться. Хотя регистры в плане доходов и расходов заполняются верно. Что только уже не делала и не перепроверял. Понять не могу. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.52.36)

Геннадий на Оби

Добрый день,
поделитесь - какие успехи и неудачи со времени написания сообщения

Цитата: Alexkurg45 от 18 окт 2017, 10:41

Нужна помощь, трое суток не могу найти причину! Вообщем, Общество находилось на УСН (15%)с момента создания. В 3 квартале 14г. слетело с УСН на ОСНО. Была на тот момент 1С 7.7. С 01.01.14г. я всё перевел на 1С 8.3


т.е. свернули базу в 1С 7.7 по  31.12.2013, ввели остатки в БП 3.0?
перенесли все операции - документы в БП 3.0 - с 01.01.2014?
операции по переходу с УСН на ОСНО 01.07.2017?

Цитата: Alexkurg45 от 18 окт 2017, 10:41Восстанавливал учет полностью (т.к. досталось мне в уж. сост.). Завёл как полагается учетные политики с 01.01.14 и с 01.07.14 на ОСНО. При закрытии месяца все налоги считались: по УСН - минимальный налог, по ОСНО - НП. Год 2014 был полностью закрыт. Учет и отчетность вся поломана (бубут уточненки), т.к. всё до сих пор на стадии восстановления. Поскольку были выявлены сущест. ошибки пришлось вносить исправления в 14 год. заново перепроводить закрывать месяца. В итоге проводки Дт 99 Кт 68.12(68.04.1) перестали формироваться, в регистрах сумма налога перестала считаться. Хотя регистры в плане доходов и расходов заполняются верно. Что только уже не делала и не перепроверял. Понять не могу. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.52.36)
Ну, борьбу с прошлым, настоящим и будушим надо вести в копиях 3х базах

В 1й исправляете-ломаете  прошлое 2014 и последующие годы
2ю оставляете нетронутой с закрытым 2014 - чтоб разные нюансы уточнять
В 3ю вводите остатки по результатам инвентаризаций и баланса в 2017 на расчетном счете и в кассе - для ведения учета и сдачи текущей отчетности


Чтоб исправления прошлого не ломало (настоящий  и будущий) учет и отчетность

Теги:

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

Поиск