Вычет НДС налогового агента

[v-sam86]

Добрый день.

Кто может подскажет, что может быть не так...

Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС.
Хозяйственные операции проводятся в конфигурации Бухгалтерия Предприятия (релиз: 2.0.60.4) в следующей хронологии:
1. Перечисление аванса поставщику без НДС (Списание с расчетного счета) + сумма НДС перечислена в Бюджет
2. Выписка счета-фактуры выданного на сумму аванса (налогового агента с НДС)
3. Поступление товаров и услуг (с учетом НДС)
Далее при выполнении процедуры "Формирование записей книги покупок" во вкладке "Вычет НДС по налоговому агенту" - не попадает ни одного счета-фактуры. Пробовали производить "регистрацию счетов-фактур налогового агента", однако после этой процедуры опять таки ничего не меняется, лишь только после этого сбивается ставка НДС с 10 на 18...

Что может быть не так, что они не попадают? вручную это просто не реально такое количество заносить...

[ananas]

Добрый вечер!
Воссоздала описанный Вами алгоритм.
Вот, что получилось (скриншоты во вложении):
1. Списание с рсч/сч с указанием в платежке договора, в котором стоит галка, что орг. - нал. агент по НДС (сумма без учета НДС - 1000 руб.).
Формирование Счета-фактуры выданного на основании Списания с рсч/сч.
2. Перечисление налога в бюджет (180 руб.). Счет Дт - 68.32 "НДС при исполнении обязанностей налогового агента"; аналитика - контрагент, договор, списание с рсч/сч из п.1.
3. Поступление товаров по все тому же договору (сумма с НДС - 1180 руб.).
4. Сформировав Книгу покупок,  получила записи во вкладке Вычет НДС по налоговому агенту.

Итоговые проводки в файле Отчет по проводкам.