Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
16 Дек 2017, 06:38
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: БУ не равно НУ за апрель, Контоль показывает отрицательную сумму!!  (Прочитано 5560 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ewgenia19895

  • *
  • Сообщений: 3
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2011-06-28
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Интересует вопрос должен ли у счетов 68, 69, 99 быть признак "налоговый"? Т.к. по этим счетам есть только БУ, то в оборотно-сальдовой ведомости  обороты за период данные БУ и НУ не равны. Учет у нас поставлен таким образом, что БУ должен быть равен НУ, ПР и ВР у нас нет.
При закрытии месяца, в оборотно-сальдовой ведомости по дебету счета 99 в налоговом учете не отражается текущий налог на прибыль к уплате. В результате контроль показывает разницу между БУ и НУ по этому счету. Разница "висит" с минусом и красным цветом. Почему так происходит?
Компания у нас новая и работает только первый квартал, мы являемся малым предприятием и соответственно можем не применять ПБУ 18/02. Мы знаем, что с его применением учет становиться прозрачнее и легче. В учетной политике у нас закреплено, что мы не применяем ПБУ 18/02. Но столкнувшись с данной проблемой, на практике мы попробовали применить данное ПБУ, перепровели все документы. Ситуация с налоговым учетом не изменилась. Единственное, что просто нет счетов 99.02.1, 99.02.2. А начисление налога на прибыль отражается проводкой Д 99.01.1 К 68.04.1. Вот и вся разница в нашем случае. В целом же по 99 счету на контроле так и висит красным и с минусом сумма налога на прибыль к уплате.
В учете у нас нет разных методов признания доходов и расходов, все доходы и расходы одинаково отражены как в БУ так и в НУ.
Скриншоты обороток без применения и с применением ПБУ во вложении.


Оффлайн keks78

  • *
  • Сообщений: 1
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2016-12-18
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
жаль что не ответили на этот вопрос, он меня тоже очень интересует!!!

Оффлайн Геннадий ОбьГЭС

  • Программист 1С консультант-бухгалтер-преподаватель-фрилансер круглосуточно
  • *****
  • Сообщений: 1370
  • РЕПУТАЦИЯ: 61
  • КПД: 4%
  • Проконсультирую удаленно
  • Регистрация: 2015-03-12
  • Сайт: nsk1c.wordpress.com
  • Профессия: Консультант 1С
жаль что не ответили на этот вопрос, он меня тоже очень интересует!!!
На какой вопрос-то? За 5 лет и законодательство, и учёт, и конфигурации давно поменялись раз 200.
И упомянутых вложений скртншотов обороток никаких я не нахожу
 
Как минимум, надо указать наименование и версию конфигурации.
В последних релизах БП 3.0 зарегистрирована неисправленная ошибка:
  • Код ошибки: 50011279
    Код(ы) обращения: SW1097971
    Статус:  Принята к исправлению Зарегистрирована: 30.11.2016
    Описание:
     В регистре налогового учета "Дебиторская и кредиторская задолженность" дебиторская задолженность отражается как отрицательная сумма.
Программист 1C консультант-преподаватель-бухгалтер-фрилансер удаленно круглосуточно за еду Новосибирск


Теги:
 


* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
154 Сообщений
ilyay ilyay
66 Сообщений
alex0402
53 Сообщений
AIFrame
46 Сообщений
oleg-x
44 Сообщений
andron81_81
44 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
32 Сообщений
BuhRust
32 Сообщений
Golickoff Golickoff
31 Сообщений
Dima Dddd Dima Dddd
24 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 132
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 1
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal