Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
17 янв 2022, 10:37

строке 5а счета-фактуры нет префикса «БП»: чем это грозит при сдаче декларации

Автор SoOliateR, 10 авг 2021, 16:11

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

SoOliateR

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в СФ от01.07.2021 в строке 5а должна заполняться № строки и №отгрузочного документа. У нас такая проблема. В строке 1 - № БП 520 от 10 августа 2021 г. а в строке 5а - №п/п1-3 № 520 от 10.08.2021 Насколько критично что в строке 5а нет префикса "БП"? будут ли проблемы при сдаче НДС?

Строка 1 :  БП-4156 от 9 августа 2021 г.

Строка 5а:  п/п 1 № 4156 от 9.08.2021 г. 

alexandr_ll

Строки 1 и 5а в счете фактуре совсем не обязаны совпадать. В строке 5а указывается номер (номера) документов отгрузки, обычно это формы ТОРГ-12 (документ Реализация товаров и услуг). Например, у вас два вида деятельности : облагаемый и не облагаемый НДС. Естественно, не всегда по ним выписываются счета-фактуры, поэтому нумерация счетов-фактур и накладных может не совпадать. И номера документов в строках 1 и 5а могут не совпадать. Более того, в строке 5а может быть указано несколько номеров документов отгрузки (сводная счет-фактура по нескольким накладным), тогда в строке 5а может быть следующее № п/п 1-5 № 1, № п/п 1-5 № 2 ...
Номер документа в строке 5а должен полностью совпадать с номером, указанным на бумажном экземпляре ТОРГ-12.
Сказанное не касается в случае выписки вместо счетов-фактур универсального передаточного документа (УПД). УПД сам является документом отгрузки и в нем номера документов в строках 1 и 5а должны полностью совпадать.

Теги:

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

Поиск