Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
21 сен 2021, 17:33

Корректировка в книге покупок при исправлении собственной ошибки в 1С

Автор assol_07, 02 фев 2020, 17:57

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

assol_07

Добрый день!
Программа учета 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830), редакция 3.0 (3.0.75.70)
Синхронизация с УТ 3.0 (данные по УТ сейчас написать нет возможности, но думаю, что это и не нужно в моем вопросе)

Изначально, в УТ ошибочно ввели два счета-фактуры от одного контрагента с идентичными номерами.
Эти данные отражены теперь в Книге покупок и в Раздел 8 декларации по НДС.

После обнаружения, на основании счета-фактуры с ошибочным номером формирую операцию "исправление собственной ошибки"; заполняю предлагаемые графы - исходные данные и новые данные (вношу новый номер счета-фактуры); делаю проведение документа "исправление собственной ошибки". Вроде все норм, но в книгу покупок не попадают проведенные изменения. Доп лист не формируется, пишет, что "нет данных для заполнения доп листа". При формировании доп листа ставлю "отчетный период" (собственно, если даже ставлю "корректируемый период", тоже программа не видит оснований для формирования доп листов).

Прошу подсказать, в чем ошибочен алгоритм действий, почему исправление ошибки не отражается в КП?

Геннадий ОбьГЭС

Цитата: assol_07 от 02 фев 2020, 17:57
Добрый день!
Программа учета 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830), редакция 3.0 (3.0.75.70)
Синхронизация с УТ 3.0
А с какой конфигурацией? Какой страны?
"УТ 3.0 " ?. Украины, судя по версии?
А "исправление собственной ошибки" - в какой?
Полные версии конфигураций и наименования  озвучивайте!

assol_07

Мне не совсем понятно, какую еще полную информацию Вы хотите услышать. каких конкретно данных не хватает о программе и конфигурации? Страна - Россия.
Добавлено: 03 фев 2020, 20:26


счета фактуры полученные - создать на основании - исправление собственной ошибки. Вот таким образом формируется корректировка номера счета фактуры. В списке счетов-фактур есть и исправленный (с верным номером) и ошибочный. НО! в Книгу исправленный не попадает. При попытке сформировать доп лист- программа говорит, что нет оснований.

Геннадий ОбьГЭС

Цитата: assol_07 от 02 фев 2020, 17:57
Добрый день!
Программа учета 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830), редакция 3.0 (3.0.75.70)
Синхронизация с УТ 3.0 (данные по УТ сейчас написать нет возможности, но думаю, что это и не нужно в моем вопросе)
Цитата: assol_07 от 03 фев 2020, 20:23
Мне не совсем понятно, какую еще полную информацию Вы хотите услышать. каких конкретно данных не хватает о программе и конфигурации? Страна - Россия
Для обех конфигураций выложите скриншоты справки "О программе"




assol_07

Данные программы БП указаны в первом посте.
Данные УТ: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)редакция 11 (11.4.11.63)

Геннадий ОбьГЭС

Цитата: assol_07 от 02 фев 2020, 17:57
Изначально, в УТ ошибочно ввели два счета-фактуры от одного контрагента с идентичными номерами.
Эти данные отражены теперь в Книге покупок и в Раздел 8 декларации по НДС
Удалите дубли в УТ штатной обработкой "Поиск и удаление дублей", синхронизируйте исправления

assol_07

Цитата: Геннадий ОбьГЭС от 04 фев 2020, 19:00
Цитата: assol_07 от 02 фев 2020, 17:57
Изначально, в УТ ошибочно ввели два счета-фактуры от одного контрагента с идентичными номерами.
Эти данные отражены теперь в Книге покупок и в Раздел 8 декларации по НДС
Удалите дубли в УТ штатной обработкой "Поиск и удаление дублей", синхронизируйте исправления

Дублей нет. Есть один счет-фактура с неверным номером. И вопрос сейчас не в УТ, а в БП.
В БП иду следующим путем: счета фактуры полученные - создать на основании - исправление собственной ошибки. Вот таким образом формируется корректировка номера счета фактуры. В списке счетов-фактур есть и исправленный (с верным номером) и ошибочный. НО! в Книгу исправленный не попадает. При попытке сформировать доп лист- программа говорит, что нет оснований.

Геннадий ОбьГЭС

Цитата: assol_07 от 02 фев 2020, 17:57
Изначально, в УТ ошибочно ввели два счета-фактуры от одного контрагента с идентичными номерами
Еси Вам не нужно для веления учёта раздвояиванее этих с/ф, то эти с/ф - дубли, которые сдедует объединить

Теги:

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

Поиск