Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
27 сен 2021, 19:39

Себестоимость на счете 90.02 с ндс

Автор Сергей Журавлев, 23 мар 2019, 14:23

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Сергей Журавлев

Добрый день. Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой. На счет 90.02 себестоимость падает с ндс. Как убрать этот ндс не понимаю .Распишу все по проводкам входе проверок. Купили диван за 10000т.р с ндс. На 41.01 счет поступило 8000 , на 19.03 поступило 2000. После диван был продан за 20000. и при проводке Д90.02 к41.01 сумма 10000. Как так не пойму. Должно быть 8000. В оборото-сальдовой ведомости 41.01 счет идет с минусом 2000.  Проверил учетную политику, все по настройкам верно, проверил тип цен, все тоже в норме. На просторах интернета информации нет. Помогите куда копать? что еще проверить. База 1с Бухгалтерия 2.0 (2.0.66.38)

AIFrame

Цитата: Сергей Журавлев от 23 мар 2019, 14:23при проводке Д90.02 к41.01 сумма 10000. Как так не пойму.
А с чего вы взяли, что приобретенный с НДС товар при формирования себестоимости этот НДС учитывать не должен? Эти 2000 куда по вашему мнению должны деться?
Ну а вообще, проверить книгу покупок и продаж. В большинстве случаев проблема была в неправильном отражении операций в этих книгах.
Добавлено: 23 мар 2019, 16:04


Цитата: Сергей Журавлев от 23 мар 2019, 14:23В оборото-сальдовой ведомости 41.01 счет идет с минусом 2000
Потому что эти 2000 на 19 счету. Который тоже корреспондирует с 91.02

Сергей Журавлев

Конечно он формироваться должен , но на 90.02 формируется себестоимость с 41.01. А на 41.01 товар без ндс . А те 2000 делись на 19 счет а потом на 68. Может я ошибаюсь , поправьте меня тогда . И как потом перекрывается минус на 41.01 счете? или каким какая сторновая проводка ? 
Добавлено: 23 мар 2019, 16:58


Цитата: AIFrame от 23 мар 2019, 15:59Ну а вообще, проверить книгу покупок и продаж. В большинстве случаев проблема была в неправильном отражении операций в этих книгах.
И что там проверить? проводки я проверил, все в норме за исключением того что при реализации с 41.01 на 90.02 сумма точно такая же как и при покупки этого товара с ндс.


Добавлено: 23 мар 2019, 17:00


вообще подскажите , при формировании оборото-сальдовой ведомости по счетам в 1с на 90.02 счета какая сумма должна быть? Себестоимость товара без ндс или с ндс?

AIFrame

Я там выше ошибся, не 91.02, а 90.02.
Ладно, пройдемся по цепочке.
Купили:
Дт 41.01 Кт 60.01 8000 - Себестоимость
Дт 19.03 Кт 60.01 2000 - НДС входящий
Поставили НДС к вычету
Дт 68.02 Кт 19.03 2000 - НДС к вычету
Продали
Дт 90.02 Кт 41.01 8000 - себестоимость
Дт 62.01 Кт 90.01 20000 - цена продажи
Дт 90.03 Кт 68.02 4000 - НДС продажи

Черт, а ведь и правда должно быть 8000.
Сейчас гляну, как там наши бухи делают.


Добавлено: 23 мар 2019, 19:50


Цитата: Сергей Журавлев от 23 мар 2019, 16:55при формировании оборото-сальдовой ведомости по счетам в 1с на 90.02 счета какая сумма должна быть? Себестоимость товара без ндс или с ндс?
Без НДС. Проверил.
Добавлено: 23 мар 2019, 19:52


В общем, надо смотреть проводки по поступлению, на какие счета оно там и по какой сумме падает. Через результат проведения документа.
Ну и в РТУ - 90.02.1 по этой позиции через тот же Результат проведения.
Добавлено: 23 мар 2019, 19:53


Еще удобно поглядеть отчетом Карточка субконто. Вид субконто - номенклатура. В отбор - этот диван.

Сергей Журавлев

Цитата: AIFrame от 23 мар 2019, 19:09В общем, надо смотреть проводки по поступлению, на какие счета оно там и по какой сумме падает. Через результат проведения документа.
Ну и в РТУ - 90.02.1 по этой позиции через тот же Результат проведения

Тут все в норме за исключением суммы Дт 90.02 Кт 41.01. Скрины во вложении. Проблема еще в том что это не с одной позицией а со всеми, а там их выше 10тыс. И все реализованы с кт 41.01 с минусом .
Может есть где то галочка которую нужно убрать?
https://yadi.sk/i/dJ-fwJpimDfURw
https://yadi.sk/i/kCWscAfSwTYxVg
https://yadi.sk/i/01SiJ912R5dtZw



alexandr_ll

Цитата: Сергей Журавлев от 24 мар 2019, 11:07
Цитата: AIFrame от 23 мар 2019, 19:09В общем, надо смотреть проводки по поступлению, на какие счета оно там и по какой сумме падает. Через результат проведения документа.
Ну и в РТУ - 90.02.1 по этой позиции через тот же Результат проведения

Тут все в норме за исключением суммы Дт 90.02 Кт 41.01. Скрины во вложении. Проблема еще в том что это не с одной позицией а со всеми, а там их выше 10тыс. И все реализованы с кт 41.01 с минусом .
Может есть где то галочка которую нужно убрать?
https://yadi.sk/i/dJ-fwJpimDfURw
https://yadi.sk/i/kCWscAfSwTYxVg
https://yadi.sk/i/01SiJ912R5dtZw
Конфигурация точно типовая?

Сергей Журавлев

Проблема была в конфигурации. Тему можно закрывать.

Кристина Петр

Добрый день! Подскажите как решили проблему? Мы перешли с 1с Бухгалтерия редакция 2.0 на 3.0 . Настойки учетной политики не меняли. И теперь такая же проблема возникла. В прошлой версии все было норм.

Теги:

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

Поиск