Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
21 июн 2021, 03:40

Безопасная доля вычетов НДС.

Автор Владимир Цыбин, 22 июл 2017, 16:07

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Владимир Цыбин

Здравствуйте!
Безопасная доля вычетов.
Это строка 190 раздела 3 Декларации по НДС разделить на строку 118?

Доля вычетов по компании = Все вычеты за квартал : Вся сумма начисленного НДС   × 100
Я сомневаюсь, что это верно.
2 квартал. Допустим есть только 100% аванс - с него мы платим НДС, учитывая безопасную долю вычетов. И сумма пусть 1 000 000. Вычеты составят 897 000 (89,7% Москва безопасная доля вычетов).
3 квартал. Реализация 1 000 000. Сумма НДС с аванса 2 квартала, зачитывается в вычетах. По строке 170.
И получается. Мы снова обязаны показать вычетов 897 000. И снова именно столько платим НДС, как и во 2 квартале.
Одну сумму облагаем дважды?!!
Поэтому прошу Вас рассеять мои сомнения и подсказать, как верно рассчитать безопасную долю вычетов.

Теги:
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

Поиск