Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
18 Июн 2021, 08:29
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
МультиВход
 
collapse

Автор Тема: счет 20 частично закрывается на счета 90.02 и 90.08  (Прочитано 23463 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Вера Бурцева

  • *
  • Регистрация: 2017-03-01
  • Сообщений: 3
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Профессия: ГлавБух
Добрый день! Помогите пожалуйста. При закрытии счета 20 в сентябре месяце (до этого закрывался только на счет 90.02)счет стал частично закрываться на счета 90.02 и 90.08. Новых видов деятельности, статей затрат, номенклатурных групп не появилось. Закрывается на счета 90.02 и 90.08 как в БУ так и в НУ в одинаковых суммах.
Что сделано не верно? Почему закрывается на 90.08?
Спасибо, Вера.


Оффлайн Геннадий ОбьГЭС

  • Консультант-программист 1С. ЗВОНИТЕ!
  • *****
  • Регистрация: 2015-03-12
  • Сообщений: 4553
  • РЕПУТАЦИЯ: 182
  • КПД: 4%
  • Проблемы в 1С решу удаленно дешево
  • Компания: Фрилансер - частное лицо
  • Профессия: Программист 1С
Наименование конфигурации и её полную версию - 4 цифры, разделенные 3мя точками, озвучьте

Оффлайн Вера Бурцева

  • *
  • Регистрация: 2017-03-01
  • Сообщений: 3
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Профессия: ГлавБух

Оффлайн Геннадий ОбьГЭС

  • Консультант-программист 1С. ЗВОНИТЕ!
  • *****
  • Регистрация: 2015-03-12
  • Сообщений: 4553
  • РЕПУТАЦИЯ: 182
  • КПД: 4%
  • Проблемы в 1С решу удаленно дешево
  • Компания: Фрилансер - частное лицо
  • Профессия: Программист 1С
Тут много вариантов, тем более что исходная информация - лапидарна.
Какая система налогообложения?
 
Самый напрашивающийся вывод - это то, что регистр сведений "Методы определения прямых расходов производства в НУ", который  заполняется каждый год - на 2017 не перезаполнен

Главное - Настройки налогов и отчетов (выбрать организацию сверху в поле с выпадающим списком) - Налог на прибыль - гиперссылка "Перечень прямых расходов" - если он не заполнен на 2017 год, то выдастся "Список пуст. Создать записи соответствующие ст.318 НК РФ?" - ответить "Да"

Что у Вас в регистре сведений УП (Учетная политика) орг-ции?
Общехозяйственные расходы включаются:
В себестоимость продаж (директ-костинг)?
или
В себестоимость продукции, работ, услуг?

Виды деятельности, затраты по которым учитываются на счете 20 "Основное производство"
- какие из 2 флажков (не) выставлены?

Затраты списываются:
какие из 3х опций выбраны:
- Без учета выручки?
- С учетом выручки?
- С учетом выручки только по производственным услугам?



Оффлайн Вера Бурцева

  • *
  • Регистрация: 2017-03-01
  • Сообщений: 3
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Профессия: ГлавБух
Ответы по порядку задаваемых вопросов:
1. Какая система налогообложения - ОСНО. Но это определяющий параметр, т.к. во второй организации, у которой УСН такая же ситуация в одном из 12 закрываемых месяцев (в марте)
2. Регистр сведений "Методы определения прямых расходов производства в НУ", который  заполняется каждый год - заполнен
3. Что у Вас в регистре сведений УП (Учетная политика) орг-ции?
- Общехозяйственные расходы включаются В себестоимость продаж (директ-костинг)
4. Виды деятельности, затраты по которым учитываются на счете 20 "Основное производство" - Выполнение работ, оказание услуг заказчикам
5. Затраты списываются - С учётом всей выручки
Вопрос не в том, что 20 счет закрывается частично на 90.08 или 90.02, а частично нет. ОН закрывается полностью, но делится между 90.08 и 90.02. Делится как в БУ, так и в НУ (по организации с ОСНО)и без НУ (по организации на УСН). В одной организации это произошло в 3х из 12 закрываемых месяцев, а в другой - в одном

Оффлайн Геннадий ОбьГЭС

  • Консультант-программист 1С. ЗВОНИТЕ!
  • *****
  • Регистрация: 2015-03-12
  • Сообщений: 4553
  • РЕПУТАЦИЯ: 182
  • КПД: 4%
  • Проблемы в 1С решу удаленно дешево
  • Компания: Фрилансер - частное лицо
  • Профессия: Программист 1С
Тут долго в угадайку играть.
Лучше базу смотреть.
Выкладывайте базу в облако (если база файловая - можно просто скопировать и сжать файл 1Cv8.1CD) и дайте ссылку, можно через ЛС
Добавлено: 04 Мар 2017, 20:36

Делится как в БУ, так и в НУ (по организации с ОСНО)и без НУ (по организации на УСН). В одной организации это произошло в 3х из 12 закрываемых месяцев, а в другой - в одном
Значит, в этих месяцах были проводки, не описанные в регистре сведений "Методы определения прямых расходов производства в НУ" или же отнесенные к "прочим".
Откройте анализ счета 90.08 в этих месяцах и сравните с регистром

Последний раз редактировалось: Геннадий ОбьГЭС; 04 Мар 2017, 20:36. Причина: Объединение сообщений


Теги:
 

Начисления на 20 счёт.

Автор gremaРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 4
Просмотров: 5227
Последний ответ 14 Окт 2010, 15:35
от Kate
Счет для транспортной компании

Автор Александр КостинРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 1
Просмотров: 417
Последний ответ 14 Июл 2018, 20:19
от ДТК
Счет 08.03 добавить субконто

Автор Seva_BeluchiРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 1265
Последний ответ 10 Мар 2016, 15:21
от Seva_Beluchi
проводкии и и образцы документов по займу полученному через р/счет

Автор ТбухРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 700
Последний ответ 25 Авг 2016, 11:45
от Тбух
БУ и НУ 43 счет разные суммы

Автор demon3Раздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 6
Просмотров: 8144
Последний ответ 07 Дек 2014, 23:18
от MuI_I_Ika

* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Последние вакансии

* Том 10 авторов за месяц

LexaK
69 Сообщений
Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
67 Сообщений
neek666
33 Сообщений
antoneus antoneus
31 Сообщений
Ивашка
25 Сообщений
KATERINA 861
18 Сообщений
Алексей_1985_06
17 Сообщений
SSC
13 Сообщений
alexandr_ll
12 Сообщений
BuhRust
10 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 393
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 7
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск