Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
19 сен 2021, 20:16

При проведении взаимозачета в 1С 8.3 доход не падает в КУДиР

Автор Связь, 15 фев 2017, 05:15

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Связь

 Работаю в 1С.8.3 " Бухгалтерия предприятия" (релиз значения не имеет). ИП на общем режиме налогообложения, торговля и услуги.
Сделала взаимозачет через корректировку долга. До проведения взаимозачета определение налоговой базы сформировалось верно ( К 62 или Д 50 с кор. 62) за вычетом НДС.После проведение взаимозачета записи в КУДР таб.1-7 изменились только в части НДС с суммы взаимозачета. То есть доход увеличился на сумму НДС.Это как?
В расход сумма попала.
Счета 62 и 60. В документе - зачет задолженности покупателя в счет задолженности нашей организации перед покупателем.
В адрес покупателя были оказаны услуги без НДС, покупка с НДС 18%.

Подскажите пожалуйста - это срочно.

Геннадий ОбьГЭС

КУДиР применяется для УСН или ПСН (Патентной системы налогообложения), на которых нет НДС, за исключением особых случаев
У Вас же вопрос крутится вокруг НДС.

Разверните немного Вашу ситуацию, чтобы и другим, помимо вас самих,  было понятно

Связь

Добрый день! Удивили коллега. ИП на общем режиме налогообложения книгу учета доходов и расходов не сдают?

Геннадий ОбьГЭС

Цитата: Связь от 16 фев 2017, 05:19
Добрый день! Удивили коллега. ИП на общем режиме налогообложения книгу учета доходов и расходов не сдают?
Да, извините, читал уже перед сном, уставши.

Хочу отметить, что существует 2 похожих по наименованию, но разных-раздельных отчета в конфигурациях 1С, в БП 3.0 (в пользовательсом режиме - синоним, и имя объекта в конфигураторе):

  • Книга доходов и расходов ИП
    В конфигураторе имя объекта - КнигаУчетаДоходовИРасходов
  • Книга доходов и расходов  УСН
    В конфигураторе имя объекта - КнигаУчетаДоходовИРасходовПредпринимателя
Поэтому, строго говоря,
Для ИП применяется термин "КУДиР ИП" или "КУДиР Предпринимателя"!!!
КУДиР - это термин, который применяется для УСН только!


Назовите, пожалуйста, полную версию конфигурации.
Релиз имеет значение!
Каталог ошибок содержит множество ошибок и по "ИП", и по "Книга доходов и расходов ИП". И они разные между БП 2.0 и БП 3.0, и между исправленными версиями одной и той же линейки

Только в БП 3.0 их зарегистрировано 36. Цитирую последние:

  • При корректировке реализации отсутствуют движения по регистру ИП МПЗ
    Код ошибки: 30152821
    Код(ы) обращения: SW1113962
    Статус:  Исправлена в будущей версии
    Зарегистрирована: 02.02.2017
    Исправлена: "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0", версия 3.0.48 
    Описание:

    Индивидуальный предприниматель на общей системе. При корректировке реализации в сторону уменьшения количества отгруженного товара может не формироваться движения по регистру ИП МПЗ, если за период между реализацией и корректировкой была коректировка товара той же партии.
  • При начислении страховых взносов ИП с доходов за 2016 год начисляется переплата за 2015 год
    Код ошибки: 30152817
    Код(ы) обращения: SW1114787
    Статус:  Исправлена в будущей версии Зарегистрирована: 02.02.2017
    Исправлена: "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0", версия 3.0.48 
    Описание:
    Если индивидуальный предприниматель в 2016 году переплатил страховые взносы за 2015 год с суммы доходов, превышающей 300 тыс. руб., при начислении взносов за 2016 ошибочно начисляется сумма переплаты.
    Способ обхода:
    В форме просмотра движений регламентной операции "Начисление страховых взносов ИП" установить флаг "Ручная корректировка движений", после чего удалить лишнюю проводку.

  • Ошибка в коректировке реализации для ИП на общей системе
    Код ошибки: 50009086
    Код(ы) обращения: SW1065927
    Статус:  Исправлена в выпущенной версии
    Зарегистрирована: 01.09.2016
    Исправлена: "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0", версия 3.0.44.140
    Зарегистрирована: 01.09.2016
    Описание:
    Неправильно отражаются доходы индивидуального предпринимателя на общей системе налогообложения, если проводится возврат или корректировка реализации количества частично оплаченного товара.
  • и т.д., только для ИП, только в БП 3.0 - 38 ошибок

Связь

Спасибо большое!
Релиз действительно старый. 1С.8.3 "Бухгалтерия предприятия" 3.043.258. Попробую обновиться.
Добавлено: 17 фев 2017, 15:11


Добрый день!Обновилась до последнего релиза. Ошибка осталась.

Теги:

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

Поиск