Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
19 сен 2021, 20:32

Корректировка Контрагента в декларации по ндс

Автор Ольга9999, 18 янв 2017, 10:50

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Ольга9999

Добрый день! В отчете по ндс за прошлый период обнаружена ошибка в контрагенте. В налоговой инспекции попросили сделать исправления доп. листом. Подскажите как это сделать в 1с8,2.

MuI_I_Ika

А какая у вас конфигурация? Обычно для этого используется документ Запись книги покупок/продаж с галочкой доп. лист.

Ольга9999

Цитата: MuI_I_Ika от 18 янв 2017, 11:06
А какая у вас конфигурация? Обычно для этого используется документ Запись книги покупок/продаж с галочкой доп. лист.
КОНФИГУРАЦИЯ Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.1)


MuI_I_Ika

Ну собственно эти документы там есть.

Ольга9999

Цитата: MuI_I_Ika от 18 янв 2017, 11:34
Ну собственно эти документы там есть.
Хорошо. А на основании чего создается доп. лист? Какой операцией провести исправление контрагента  в документе чтобы появился доп. лист?

MuI_I_Ika

Есть документ Запись книги покупок/продаж. Он создается сам по себе не на основании чего-то.

Если нужно изменить контрагента, то есть документ Корректировка реализации. Вы обнуляете старую и создаете новую.

Ольга9999

Цитата: MuI_I_Ika от 18 янв 2017, 13:58
Есть документ Запись книги покупок/продаж. Он создается сам по себе не на основании чего-то.

Если нужно изменить контрагента, то есть документ Корректировка реализации. Вы обнуляете старую и создаете новую.
Т.е Если это было поступление,я уберу его корректировкой поступления и  мне все равно нужно будет зайти в предыдущий период и создать документ на верного контрагента в прошлом квартале. Я правильно понимаю?

MuI_I_Ika

С поступлением сложнее, поскольку поставщик вам корректировку не пришлет. Можно сделать так.

Корректировкой поступления обнуляем поступление. Делаем новое правильное поступление в предыдущем периоде, но счет-фактуру не регистрируем, потому что если это сделать, то будет сделана запись книги покупок в предыдущем периоде.

Запись же доп. листа на новое поступление делаем записью книги покупок.

Ольга9999

Цитата: MuI_I_Ika от 18 янв 2017, 15:08
С поступлением сложнее, поскольку поставщик вам корректировку не пришлет. Можно сделать так.

Корректировкой поступления обнуляем поступление. Делаем новое правильное поступление в предыдущем периоде, но счет-фактуру не регистрируем, потому что если это сделать, то будет сделана запись книги покупок в предыдущем периоде.

Запись же доп. листа на новое поступление делаем записью книги покупок.
Будем пробовать. Спасибо!

Геннадий ОбьГЭС

Цитата: MuI_I_Ika от 18 янв 2017, 11:06
А какая у вас конфигурация? Обычно для этого используется документ Запись книги покупок/продаж с галочкой доп. лист.
Печалька...
В демобазе эти аспекты совсем не тронуты, а экспериментировать - лень

Нет там, в БП 2.0.66.6 документов типа "Запись книги покупок/продаж"
Есть, те, что начинаютсч с "Запис" (смотр. через Операции - Документы):
- Запись книги учета доходов и расходов (ИП)
- Запись книги учета доходов и расходов (УСН, Патент)

И галочек там и близко нет

А, вот, нашёл
Такая галочка ест в ТЧ документов:
- Формирование записей книги покупок
- Формирование записей книги продаж

Блин, а почему бы все однотипные документы хотя бы с одинакового слова не начинать



Теги:

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

Поиск