Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
23 июн 2021, 08:27

Как верно отражать в книге покупок НДС при неподтвержденной ставке?

Автор ArtemKuchin, 10 ноя 2016, 12:49

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

ArtemKuchin

Добрый день!

Не могу понять как правильно отразить зачет НДС в книге покупок в случае если ставка 0% не была подтверждена.

Товар был куплен в 2014 года (импорт).
В 1-м квартале 2015-го отгружен по ставке 0% в беларусь.
Прошло 180 дней, потдверждения нет.
Надо начислить ндс, принять к зачету ранее восстановленный ндс (при отгрузке с 0%) и пересдать отчетность.

Что делаю (В 1С, бух 2.0)

1) В документе подтверждения ставки указывают, что ставка не подтверждена

2) Документ восстановления ндс есть и так и он не меняется.

3) Создаю документ "формирование записией книги покупок" с галкой "предьявлен к вычету ндс 0%". Заполняю автоматом. Туда попадает ндс по таможенным платежам по этому товару. Ставлю галку "запись доп листа".
В поле "корректируемый период" пишу 1.1.2015 - не уверен, что так надо.
Еще не пойму, в доп лист только таможенный нужен ндс или вообще все
записи их этого документа (там еще косвенный ндс попадает много записей)

У таможенных записей стоит код вида операции "25;20"


Все. Создаю отчетность и получаю проблему:

Проверка Раздела 3 (КС 1.29). Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам при ввозе товаров на территорию РФ в строке 150 Раздела 3 должна быть равна сумме значений по строке 180 по листам Раздела 8, в которых строка 010 Раздела 8 = 20 и сумме значений по строке 180 по листам Приложения 1 к Разделу 8, в которых строка 010 = 20.

Что логично, так как в графу 150 попадает таможенный НДС только за этот квартал (1-й 2015), а в доп листе с кодом 20 значится теперь часть таможенного ндс-са с предыдущих периодов.

Что я не так делаю?             

Геннадий ОбьГЭС

Цитата: ArtemKuchin от 10 ноя 2016, 12:49

Что делаю (В 1С, бух 2.0)
--
Что я не так делаю?           
Наименование и версию конфигурации озвучьте.
"бух 2.0" - нет такой конфигурации.
Есть, например:

  • Бухгалтерия преприятия 2.0
  • Бухгалтерия автономного учреждения 2.0
  • Бухгалтерия государственного учреждения 2.0
  • Бухгалтерия государственного учреждения 2.0
  • Бухгалтерия для Азербайджана
и много других ""бух 2.0"
и ещё множество отраслевых конфигураций на основе БП 2.0, в наименовании которых даже не упоминается Бухгалтерия. Например:
1С-Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК

Теги:
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

Поиск