Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
28 Мар 2017, 22:46
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: доп.листы после 180 дней экспорт  (Прочитано 464 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Ирина999

  • *
  • Сообщений: 1
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2016-07-11
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
ООО на общей системе налогообложения:
1.НДС по ставке 0% был в 1,2,3,4кв.2015г.
2.не успели вовремя получить док-ты и сдали  уточненные декларации с начислением ндс 18% за 1,2,3 квартал.
зарегистрировали в книге продаж  сч.фактуры по  ставке 0% с начислением  с ндс 18% - 190259
поставили к зачету в книге покупок сч.фактуры  поставщиков - 163349
заплатили ндс - 26910
3.Получили подтверждение ставки 0% за 2015г. после 180 дней  в 1-м кв-ле 2016г.
4.При сдаче ндс за 1 кв.2016г. заполнили раздел 4 к возмещению
строка 020 налог. база ставка 0% - 1244362 
строка 030 ставка 0% (документально подтверждена) - 191051
строка 040 сумма налога по операциям  по ставке 0% ,которая не была подтверждена ранее - 190259 
строка 050 сумма налога ,ранее принятая к вычету - 163349
строка 120 сумма налога к возмещению - 217961

5.в доп.листе книги продаж  сторнировали сч.фактуры по  ставке 0% с начислением  с ндс 18% - 190259
   в доп.листе книги покупок восстановили сч.фактуры , ранее принятые к возмещению - 163349
книга продаж заполнена по ставке 0% - 1244362
книга покупок это сч.фактуры поставщиков за 2015г. - 191051 + сч.ф ставка 18% 190259 = 381310

других операций у фирмы нет
Вопрос : при сдаче декларации идет две ошибки
1,27 занижение суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет
- контрольное соотношение -  гр.5 ст.110 р.3 + сумма ст.050 и 130 р.6 + сумма ст.060
по всем листам р.2 + сумма ст.050 р.4 + ст.080 р.4 =
[ст.260 + ст.270] р.9 + [ст.340 прил.1 к р.9 дНДС +
ст.350 прил.1 к р.9 дНДС - ст.050 прил.1 к р.9 дНДС -
ст.060 прил.1 к р.9 дНДС ]
если левая часть равенства < правой
163349.00>=-190258.70
1.28 завышение суммы НДС, подлежащей вычету
- контрольное соотношение -ст.190 р.3 + сумма стр.030 и 040 р.4 + ст.080 и 090 р.5 +
ст.060 р.6 + ст. 090 р.6 + ст. 150 р.6 = ст.190 р. 8 +
[ст.190 прил.1 к р.8 - ст.005 прил.1 к р.8]
если левая часть равенства > правой
381310.00<=217960.60

пробовали заполнять книгу покупок и продаж по -разному
убираешь одно соотношение , появляется другое

подскажите, пожалуйста !! очень срочно 
программа 1С7.7


Смотрите бесплатно более 300 видеоуроков по работе в 1С:Бухгалтерия 8 и 1C:ЗУП 8 ред. 3.0

СМОТРЕТЬ >>


 


* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

Смотрите бесплатно более 300 видеоуроков по работе в 1С:Бухгалтерия 8 и 1C:ЗУП 8 ред. 3.0

СМОТРЕТЬ >>

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
157 Сообщений
alex0402
124 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
53 Сообщений
Norfolk
52 Сообщений
LexaK
47 Сообщений
друган
20 Сообщений
AsadRoman
20 Сообщений
alexandr_ll
20 Сообщений
Константин5825
18 Сообщений
MrLvovsky MrLvovsky
16 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 425
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 5
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 

Dellos Catering - выездной ресторан кейтеринг по всему Миру
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal