Смотрите бесплатно более 300 видеоуроков по работе в 1С:Бухгалтерия 8 и 1C:ЗУП 8 ред. 3.0

СМОТРЕТЬ >>

Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
26 Июл 2017, 01:46
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: доп.листы после 180 дней экспорт  (Прочитано 685 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Ирина999

  • *
  • Сообщений: 1
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2016-07-11
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
ООО на общей системе налогообложения:
1.НДС по ставке 0% был в 1,2,3,4кв.2015г.
2.не успели вовремя получить док-ты и сдали  уточненные декларации с начислением ндс 18% за 1,2,3 квартал.
зарегистрировали в книге продаж  сч.фактуры по  ставке 0% с начислением  с ндс 18% - 190259
поставили к зачету в книге покупок сч.фактуры  поставщиков - 163349
заплатили ндс - 26910
3.Получили подтверждение ставки 0% за 2015г. после 180 дней  в 1-м кв-ле 2016г.
4.При сдаче ндс за 1 кв.2016г. заполнили раздел 4 к возмещению
строка 020 налог. база ставка 0% - 1244362 
строка 030 ставка 0% (документально подтверждена) - 191051
строка 040 сумма налога по операциям  по ставке 0% ,которая не была подтверждена ранее - 190259 
строка 050 сумма налога ,ранее принятая к вычету - 163349
строка 120 сумма налога к возмещению - 217961

5.в доп.листе книги продаж  сторнировали сч.фактуры по  ставке 0% с начислением  с ндс 18% - 190259
   в доп.листе книги покупок восстановили сч.фактуры , ранее принятые к возмещению - 163349
книга продаж заполнена по ставке 0% - 1244362
книга покупок это сч.фактуры поставщиков за 2015г. - 191051 + сч.ф ставка 18% 190259 = 381310

других операций у фирмы нет
Вопрос : при сдаче декларации идет две ошибки
1,27 занижение суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет
- контрольное соотношение -  гр.5 ст.110 р.3 + сумма ст.050 и 130 р.6 + сумма ст.060
по всем листам р.2 + сумма ст.050 р.4 + ст.080 р.4 =
[ст.260 + ст.270] р.9 + [ст.340 прил.1 к р.9 дНДС +
ст.350 прил.1 к р.9 дНДС - ст.050 прил.1 к р.9 дНДС -
ст.060 прил.1 к р.9 дНДС ]
если левая часть равенства < правой
163349.00>=-190258.70
1.28 завышение суммы НДС, подлежащей вычету
- контрольное соотношение -ст.190 р.3 + сумма стр.030 и 040 р.4 + ст.080 и 090 р.5 +
ст.060 р.6 + ст. 090 р.6 + ст. 150 р.6 = ст.190 р. 8 +
[ст.190 прил.1 к р.8 - ст.005 прил.1 к р.8]
если левая часть равенства > правой
381310.00<=217960.60

пробовали заполнять книгу покупок и продаж по -разному
убираешь одно соотношение , появляется другое

подскажите, пожалуйста !! очень срочно 
программа 1С7.7



 


* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

alex0402
92 Сообщений
oleg-x
78 Сообщений
Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
67 Сообщений
Golickoff Golickoff
51 Сообщений
AIFrame
42 Сообщений
ilyay ilyay
42 Сообщений
Амал
30 Сообщений
Dethmontt Dethmontt
22 Сообщений
lansy
22 Сообщений
xproh
21 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 155
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 8
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal