Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
25 Июл 2017, 19:36
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: Начисление НДФЛ  (Прочитано 1267 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ТФ

  • *
  • Сообщений: 6
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2016-05-30
  • Сайт: 
Добрый день. Платформа 8.3.81652. Конфигурация 3.0.43.223.
1С-бухгалтерия. При начислении ежемесячной з/п с 01.01.16 в размере 42550 р. НДФЛ ежемесячно начисляется 5532р., а должен начисляться нарастающим итогом с начала года, т.е. за январь- 5532, февраль-5531, март-5532, апрель-5531 и т.д.Поправьте меня, если я не права. Спасибо.


Онлайн pavl_vs

  • *****
  • Сообщений: 1006
  • РЕПУТАЦИЯ: 160
  • КПД: 16%
  • Регистрация: 2011-05-09
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 7.7
Re: Начисление НДФЛ
« Ответ #1: 30 Май 2016, 14:36 »
ТФ, Вы просто утонули в терминологии.

Ежемесячно НДФЛ исчисляется в соответствии с текущим доходом, а вот учет на конец текущего периода проводится нарастающим итогом; поэтому, кстати, Вы видите чередование +/- 1 руб в исчисляемом налоге.

Нарастающий итог см., например, в Регистре налогового учета по НДФЛ.

Оффлайн ТФ

  • *
  • Сообщений: 6
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2016-05-30
  • Сайт: 
Re: Начисление НДФЛ
« Ответ #2: 30 Май 2016, 15:04 »
Спасибо за быстрый ответ, но я хотела бы уточнить. В ОСВ я каждый месяц вижу НДФЛ - 5532р. Значит и платить я должна ежемесячно 5532 р.?

Онлайн pavl_vs

  • *****
  • Сообщений: 1006
  • РЕПУТАЦИЯ: 160
  • КПД: 16%
  • Регистрация: 2011-05-09
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 7.7
Re: Начисление НДФЛ
« Ответ #3: 30 Май 2016, 15:35 »
В ОСВ я каждый месяц вижу НДФЛ - 5532р. Значит и платить я должна ежемесячно 5532 р.?
Естественно; или 5531, т.е. столько, сколько Вы видите в ОСВ.

Смысл учета нарастающим итогом особенно хорошо проявляется при наличии всяких отклонений и льготных вычетов.
А математически, например, НДФЛ за Май при наличии вычетов в программе вычисляется так:
НДФЛ(05) = [{(ОблагаемыйДоход(01-05)-ЛьготныеВычеты(01-05)} - {ОблагаемыйДоход(01-04)-ЛьготныеВычеты(01-04)}]*СтавкаНДС.
В Вашем случае, как видно, вычетов нет.

Оффлайн ТФ

  • *
  • Сообщений: 6
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2016-05-30
  • Сайт: 
Re: Начисление НДФЛ
« Ответ #4: 31 Май 2016, 11:38 »
Прошу прощения,но в ОСВ за каждый месяц я вижу 5532. В этом и суть вопроса.

Онлайн pavl_vs

  • *****
  • Сообщений: 1006
  • РЕПУТАЦИЯ: 160
  • КПД: 16%
  • Регистрация: 2011-05-09
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 7.7
Re: Начисление НДФЛ
« Ответ #5: 31 Май 2016, 14:06 »
ТФ, вообще говоря я еще не встречал, чтобы для получения информации по учету НДФЛ кто-либо использовал ОСВ - обычно это, кроме документа Начисление зарплаты, Свод по зарплате, Регистр налогового учета по НДФЛ, регистр накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом", обработка 2-НДФЛ, т.е. вполне специализированные источники и отчеты, дающие согласованные результаты.

А откуда тогда у Вас НДФЛ (5531) за февраль, апрель (приведены в топике)?

Оффлайн ТФ

  • *
  • Сообщений: 6
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2016-05-30
  • Сайт: 
Re: Начисление НДФЛ
« Ответ #6: 01 Июн 2016, 09:11 »
В топике написано ,как должно быть.А ОСВ формируется на основании бухгалтерских проводок, документ "Начисление зарплаты" ежемесячно делает проводки по НДФЛ  Д( 70) К(68) - 5532 И в январе, и в феврале и т.д. Только 5532 по всем месяцам.

Оффлайн ТФ

  • *
  • Сообщений: 6
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2016-05-30
  • Сайт: 
Re: Начисление НДФЛ
« Ответ #7: 07 Июн 2016, 11:54 »
Добрый день. Если не трудно, ответьте, пожалуйста на мой вопрос.

Онлайн pavl_vs

  • *****
  • Сообщений: 1006
  • РЕПУТАЦИЯ: 160
  • КПД: 16%
  • Регистрация: 2011-05-09
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 7.7
Re: Начисление НДФЛ
« Ответ #8: 07 Июн 2016, 16:05 »
... в ОСВ за каждый месяц я вижу 5532. В этом и суть вопроса.
quote author=ТФ link=topic=62240.msg167435#msg167435 date=1464761484]
... Только 5532 по всем месяцам.[/quote]

Я ожидал подключения владеющих 3-кой. Не дождался - попробую сам; наименования регистров и отчетов могут отличаться.
Дополнительный вопрос - какой вид учета НДФЛ применяется Вами в отношении "НДФЛ исчисленный = НДФЛ удержанный"?

Нужны последовательно-перекрестные проверки по объектам зарплатного функционала:
- что конкретно записывается на закладке НДФЛ документа Начисление зарплаты, есть чередование или его нет?
- есть ли совпадение этих записей с записями "+" в Регистре накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом"?

- отражением состояния записей в регистре накопления является Регистр налогового учета по НДФЛ;
- наконец, отчеты Свод по зарплате, Расчетные листки и др., типа, Анализ начисленных взносов и удержаний.



Оффлайн ТФ

  • *
  • Сообщений: 6
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2016-05-30
  • Сайт: 
Re: Начисление НДФЛ
« Ответ #9: 09 Июн 2016, 15:15 »
Добрый день. Простите, но я ничего не поняла из того, что Вы мне написали. Я понимаю, что Вы программист, а я простой пользователь. Но, по-моему, той информации, которую я Вам предоставила, достаточно, чтобы ответить на мой вопрос. Документ "Начисление зарплаты" провожу последним числом каждого месяца. Этот документ ежемесячно создает одинаковые проводки:
 Д(26) К(70)42550 - начисление з.п.
 Д(70) К(68) 5532 - начислен НДФЛ .( Но расчетным путем за 02,04,06 и т.д. месяцы НДФЛ должен быть 5531)
В ОСВ я вижу за каждый месяц, что з.п. я ежемесячно должна выдать 37018р. и перечислить НДФЛ 5532.
Добавлено: 10 Июн 2016, 20:10

Простите, но мне кажется, самый простой способ проверить мои результаты это в 1С 8.3 в последней версии несколько месяцев подряд провести документ "Начисление зарплаты" и увидеть результат. Если у вас нет 8-ки, передайте мой вопрос другому. Я уже 10 дней не могу получить ответ.

Последний раз редактировалось: ТФ; 10 Июн 2016, 20:10. Причина: Объединение сообщений


Теги:
 


* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Проверки по счетам учета

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

alex0402
93 Сообщений
oleg-x
83 Сообщений
Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
68 Сообщений
Golickoff Golickoff
51 Сообщений
ilyay ilyay
44 Сообщений
AIFrame
42 Сообщений
Амал
30 Сообщений
Dethmontt Dethmontt
22 Сообщений
lansy
22 Сообщений
wise wise
21 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 396
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 13
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal