Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
25 Июл 2017, 03:27
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: НДС экспорт  (Прочитано 1599 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ChizhNat

  • *
  • Сообщений: 2
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2016-02-16
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер

Добрый день
Хелп!!!!!
Ведём учёт в 1с УПП.
Помогите разобраться с НДС при экспорте.
Задача заполнить Декларацию НДС.
Имеем:
в окт.2015. прошла одна операция экспорт
входящий НДС был принят к вычету в 2014м г (по ГТД -  товар импортный.)
в окт.2015 же был собран пакет документов для подтверждения ставки НДС 0%.

в 1С все настройки стоят правильные для раздельного учёта.

Итак в 1С есть документы:
1. Реализ. на экспорт + сф ставка 0%  проводки перекидывают НДС с 19.04 (19.05) на 19.7
2. Подтверждение ставки НДС 0% 31.10.15 - проводок не создаёт
4. Восстановление НДС  - проводки 19.04 (19.05) на 68.02
5. Формирование книги продаж со ставкой 18%
6. Формирование книги продаж со ставкой 0%
7. Формирование книги покупок со ставкой 18%
8. Формирование книги покупок со ставкой 0% (проставлены обе галки по НДС0) Дт68.22.2 Кт19.07 и Дт68.02 Кт68.22.2

В книгу покупок восстановленный НДС попадает в основной раздел (не доп.листы) со знаком "-" Код опер.=21, и сюда же со знаком "+" попадает НДС принятый к вычету по подтверждённому  экспорту с Кодом ОПер.=25
Всё закрылось. Всё ок.

Формируем декларацию за 4кв.2015г
стр.100р.3 декларации - Должна ли рассчитываться здесь сумма восстановленного НДС, т.е. увеличивать начисление? или восстановленный НДС уменьшает вычеты в р.3, т.е. уменьшает стр.190 (в нашем случае импортного товара стр.150) ??:wacko:
стр.030 р.4 - сумма вычета НДС по подтвержденному экспорту

Контрольные соотношения:
1. если не заполняем стр.100р.3, то выполняется стр.190 р.3+стр.030р.4=сумме вычетов по р.8
2. но не выполняется соотношение: КС 1.29). Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам при ввозе товаров в строке 150 Раздела 3 должна быть равна сумме вычетов Раздела 8, с Кодом опер.= 20, а у нас то код опер.по восстановленному НДС=21

Итог вопросы сформулировались так:
1. Восстановленный НДС в какой стр. р.3 декларации должен быть: с минусом в вычетах по стр 150( в части ГТД импортной)  или с плюсом в стр 100?
2. Восстановленный НДС в книгу покупок с минусом или в книгу продаж с "+"
?????
Перепробован не один вариант - обязательно не выполняется какое-то из контрольных соотношений :(
Спасите. Очень надо.



Оффлайн ChizhNat

  • *
  • Сообщений: 2
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2016-02-16
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Re: НДС экспорт
« Ответ #1: 17 Фев 2016, 11:12 »
Вопрос снят.
Решение найдено.
Добавлено: 18 Фев 2016, 11:47

Вопрос снят.

Последний раз редактировалось: ChizhNat; 18 Фев 2016, 11:47. Причина: Объединение сообщений


Теги: НДС экспорт 
 


* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Проверки по счетам учета

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

alex0402
91 Сообщений
oleg-x
83 Сообщений
Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
67 Сообщений
Golickoff Golickoff
51 Сообщений
ilyay ilyay
44 Сообщений
AIFrame
42 Сообщений
Амал
30 Сообщений
Dethmontt Dethmontt
22 Сообщений
lansy
22 Сообщений
wise wise
21 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 140
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 8
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal