Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
17 Дек 2017, 18:48
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: списание несуществующих расходов при закрытии месяца  (Прочитано 446 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн opex2010

  • *
  • Сообщений: 2
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2014-09-15
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой.

Начисляю зарплату, отражаю расходы на 26 счете. При закрытии месяца в налоговом учете с кредита 26 счета в дебет счет 90.08 списываются сумма затрат по оплате труда совершенно не соответствующая начисленной. Удаляю все начисления ЗП в данном месяце, повторяю закрытие месяца. Опять происходит списание непонятной суммы. Касается именно проводок налогового учета. Остатка на начало месяца на 26 счете не в БУ не в НУ не имеется. По крайней мере, стандартные отчеты ни каких остатков не показывают. В чем может быть проблема? Может быть есть возможность посмотреть в каких регистрах затерялась эта сумма и почистить их?


Оффлайн opex2010

  • *
  • Сообщений: 2
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2014-09-15
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой.

Начисляю зарплату, отражаю расходы на 26 счете. При закрытии месяца в налоговом учете с кредита 26 счета в дебет счет 90.08 списываются сумма затрат по оплате труда совершенно не соответствующая начисленной. Удаляю все начисления ЗП в данном месяце, повторяю закрытие месяца. Опять происходит списание непонятной суммы. Касается именно проводок налогового учета. Остатка на начало месяца на 26 счете не в БУ не в НУ не имеется. По крайней мере, стандартные отчеты ни каких остатков не показывают. В чем может быть проблема? Может быть есть возможность посмотреть в каких регистрах затерялась эта сумма и почистить их?

Забыл добавить Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.6)
Добавлено: 03 Фев 2016, 09:21

Вопрос снимаю. Проблема иного характера. Произошел сбой в регистрах при смене учетной политики в течение одного финансового года (в четвертом квартале перешли с УСН на общую систему).

Последний раз редактировалось: opex2010; 03 Фев 2016, 09:21. Причина: Объединение сообщений


Теги:
 


* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
145 Сообщений
ilyay ilyay
63 Сообщений
AIFrame
63 Сообщений
alex0402
50 Сообщений
andron81_81
44 Сообщений
oleg-x
42 Сообщений
BuhRust
32 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
31 Сообщений
Golickoff Golickoff
28 Сообщений
alexandr_ll
24 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 275
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 8
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal