Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
21 Июл 2017, 01:37
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: списание несуществующих расходов при закрытии месяца  (Прочитано 379 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн opex2010

  • *
  • Сообщений: 2
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2014-09-15
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой.

Начисляю зарплату, отражаю расходы на 26 счете. При закрытии месяца в налоговом учете с кредита 26 счета в дебет счет 90.08 списываются сумма затрат по оплате труда совершенно не соответствующая начисленной. Удаляю все начисления ЗП в данном месяце, повторяю закрытие месяца. Опять происходит списание непонятной суммы. Касается именно проводок налогового учета. Остатка на начало месяца на 26 счете не в БУ не в НУ не имеется. По крайней мере, стандартные отчеты ни каких остатков не показывают. В чем может быть проблема? Может быть есть возможность посмотреть в каких регистрах затерялась эта сумма и почистить их?


Оффлайн opex2010

  • *
  • Сообщений: 2
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2014-09-15
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой.

Начисляю зарплату, отражаю расходы на 26 счете. При закрытии месяца в налоговом учете с кредита 26 счета в дебет счет 90.08 списываются сумма затрат по оплате труда совершенно не соответствующая начисленной. Удаляю все начисления ЗП в данном месяце, повторяю закрытие месяца. Опять происходит списание непонятной суммы. Касается именно проводок налогового учета. Остатка на начало месяца на 26 счете не в БУ не в НУ не имеется. По крайней мере, стандартные отчеты ни каких остатков не показывают. В чем может быть проблема? Может быть есть возможность посмотреть в каких регистрах затерялась эта сумма и почистить их?

Забыл добавить Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.6)
Добавлено: 03 Фев 2016, 09:21

Вопрос снимаю. Проблема иного характера. Произошел сбой в регистрах при смене учетной политики в течение одного финансового года (в четвертом квартале перешли с УСН на общую систему).

Последний раз редактировалось: opex2010; 03 Фев 2016, 09:21. Причина: Объединение сообщений


Теги:
 


* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Проверки по счетам учета

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

oleg-x
122 Сообщений
alex0402
104 Сообщений
Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
73 Сообщений
ilyay ilyay
50 Сообщений
Golickoff Golickoff
49 Сообщений
AIFrame
43 Сообщений
ab30ru
38 Сообщений
wise wise
36 Сообщений
Амал
32 Сообщений
Dethmontt Dethmontt
25 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 182
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 9
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal