Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
20 Сен 2017, 06:47
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: списание несуществующих расходов при закрытии месяца  (Прочитано 415 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн opex2010

  • *
  • Сообщений: 2
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2014-09-15
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой.

Начисляю зарплату, отражаю расходы на 26 счете. При закрытии месяца в налоговом учете с кредита 26 счета в дебет счет 90.08 списываются сумма затрат по оплате труда совершенно не соответствующая начисленной. Удаляю все начисления ЗП в данном месяце, повторяю закрытие месяца. Опять происходит списание непонятной суммы. Касается именно проводок налогового учета. Остатка на начало месяца на 26 счете не в БУ не в НУ не имеется. По крайней мере, стандартные отчеты ни каких остатков не показывают. В чем может быть проблема? Может быть есть возможность посмотреть в каких регистрах затерялась эта сумма и почистить их?


Оффлайн opex2010

  • *
  • Сообщений: 2
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2014-09-15
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой.

Начисляю зарплату, отражаю расходы на 26 счете. При закрытии месяца в налоговом учете с кредита 26 счета в дебет счет 90.08 списываются сумма затрат по оплате труда совершенно не соответствующая начисленной. Удаляю все начисления ЗП в данном месяце, повторяю закрытие месяца. Опять происходит списание непонятной суммы. Касается именно проводок налогового учета. Остатка на начало месяца на 26 счете не в БУ не в НУ не имеется. По крайней мере, стандартные отчеты ни каких остатков не показывают. В чем может быть проблема? Может быть есть возможность посмотреть в каких регистрах затерялась эта сумма и почистить их?

Забыл добавить Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.6)
Добавлено: 03 Фев 2016, 09:21

Вопрос снимаю. Проблема иного характера. Произошел сбой в регистрах при смене учетной политики в течение одного финансового года (в четвертом квартале перешли с УСН на общую систему).

Последний раз редактировалось: opex2010; 03 Фев 2016, 09:21. Причина: Объединение сообщений


Теги:
 


* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

oleg-x
174 Сообщений
Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
84 Сообщений
alex0402
82 Сообщений
AsadRoman
36 Сообщений
Kironten
34 Сообщений
Golickoff Golickoff
31 Сообщений
ilyay ilyay
30 Сообщений
AIFrame
27 Сообщений
BuhRust
26 Сообщений
Варвар
20 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 364
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 5
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal