Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
25 Июн 2018, 22:11
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: НДФЛ в 1С ЗУП  (Прочитано 22706 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Kadrovichok

  • *
  • Сообщений: 5
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2015-08-11
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с НДФЛ. Перепровела начисление зарплаты за месяц в программе 1С ЗУП. Сформировала отчет "Анализ начисленных налогов и взносов".
Согласно отчету НДФЛ исчисленный больше, чем НДФЛ удержанный. Хотя до перепроведения цифры совпадали (1 430,00 руб. - это правильная сумма). Где можно посмотреть "механизм" удержания в программе и что нужно исправить?


Оффлайн pavl_vs

  • *****
  • Сообщений: 1209
  • РЕПУТАЦИЯ: 184
  • КПД: 15%
  • Регистрация: 2011-05-09
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 7.7
Re: НДФЛ в 1С ЗУП
« Ответ #1: 11 Авг 2015, 16:57 »
Kadrovichok,
в Параметрах учета каково состояние флажков
- НДФЛ исчисленный принимать к учету как удержанный
и
- взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления?

Как я понимаю, проблема не с каждым работником.
При этом расчетная ведомость и свод (с отбором по работнику) дают правильный (с Вашей точки зрения) результат - 1430.
Какова структура задолженности у проблемного?
Что дает Регистр налогового учета по НДФЛ для этого работника?
Были ли какие-либо отклонения у него, приведшие к сторнированию (автоматическому) результатов расчета?

Оффлайн Kadrovichok

  • *
  • Сообщений: 5
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2015-08-11
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Re: НДФЛ в 1С ЗУП
« Ответ #2: 11 Авг 2015, 18:25 »
1) НДФЛ исчисленный принимать к учету как удержанный - галочка есть.
2) взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления - не нашла такого параметра...
3) расчетная ведомость и свод (с отбором по работнику) дают правильный (с Вашей точки зрения) результат - 1430 - да, это так;
4) структура задолженности у проблемного - что подразумевается под структурой?
5) Регистр налогового учета по НДФЛ для этого работника - показывает, что сумма начислена, но не удержана;
6)Были ли какие-либо отклонения у него, приведшие к сторнированию (автоматическому) результатов расчета - да, но думаю, что повлияло не это (сотрудник был не резидентом и после смены статуса на резидент программа начисляла "переудержанный" НДФЛ со знаком "-" (но сотрудник должен сам обращаться в налоговую за возмещением, поэтому я удаляла строчку с минусовым НДФЛ).

Еще я проверяла регистр накоплений "НДФЛ: расчеты с бюджетом" - начисление есть, а удержания нет...

Оффлайн pavl_vs

  • *****
  • Сообщений: 1209
  • РЕПУТАЦИЯ: 184
  • КПД: 15%
  • Регистрация: 2011-05-09
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 7.7
Re: НДФЛ в 1С ЗУП
« Ответ #3: 11 Авг 2015, 19:39 »
Kadrovichok,
1) - на закладке Расчет зарплаты, а 2) - на Выплата зарплаты;
4) - это типовой отчет: начальное/конечное сальдо помесячно по каждому работнику;
5) - ???;
6) - а здесь понятно стало откуда "ноги растут".
Просто так вручную вычеркивать, не понимая последствий, не стоило.

Что делать? Восстанавливать учет, а вопрос о возмещении отложить на конец налогового периода (конец года).

Я не вижу масштаба, но мне представляется, что нужно все пересчитать (Исправить) по этому работнику, ничего не вычеркивая, а для последнего расчетного периода (июль) при расчете зарплаты отдельно по нему отключить взаиморасчет по месяцу начисления в результате весь накопленный долг по излишне удержанному НДФЛ попадет в выплату. Проблема тем самым "рассосется".

Просто здесь нужна внимательность и неторопливость.
Наконец еще один инструмент - Корректировка записей регистров накопления.

Оффлайн Kadrovichok

  • *
  • Сообщений: 5
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2015-08-11
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Re: НДФЛ в 1С ЗУП
« Ответ #4: 12 Авг 2015, 10:22 »
"6) - а здесь понятно стало откуда "ноги растут""

Не уверена, что причина в этом, т.к. НДФЛ программа "возвращает" этому сотруднику уже несколько месяцев и несколько месяцев я удаляла строчки с минусовыми суммами. Однако НДФЛ начисленный был равен НДФЛ удержанному.

Попробую сделать то, что Вы написали. Спасибо!
Добавлено: 12 Авг 2015, 10:29

"Что делать? Восстанавливать учет, а вопрос о возмещении отложить на конец налогового периода (конец года)."

А как я могу отложить этот вопрос на конец года? Если программа сейчас будет уменьшать НДФЛ сотрудника, то что я исправлю в конце года?


Добавлено: 12 Авг 2015, 10:35

Проблемы начались после того, как мы в середине месяца перевели всех сотрудников в обособленное подразделение. Зарплата теперь начисляется разными документами, отдельно по каждому подразделению (головное, обособленное), за одну половину месяца и отдельно за другую половину.
Так вот программа НДФЛ по обособленному подразделению принимает как начисленный и удержанный, а по головному - только как начисленный.
Добавлено: 12 Авг 2015, 10:38

"Наконец еще один инструмент - Корректировка записей регистров накопления."

А где можно найти этот документ в программе?
Добавлено: 12 Авг 2015, 10:39

2) - на Выплата зарплаты - галочка стоит.
Добавлено: 12 Авг 2015, 10:42

Прикладываю структуру задолженности.
Добавлено: 12 Авг 2015, 11:15

Корректировку нашла. Провела. Теперь в анализе показывает, что удержана полная сумма, а к перечислению искомую часть НДФЛ все равно не ставит...
Добавлено: 12 Авг 2015, 11:18


Добавлено: 12 Авг 2015, 11:55

Перечитала статью про зачет НДФЛ... Была не права... Программа - Умничка.

http://www.glavbukh.ru/art/20883
Добавлено: 12 Авг 2015, 12:27

"Я не вижу масштаба, но мне представляется, что нужно все пересчитать (Исправить) по этому работнику, ничего не вычеркивая, а для последнего расчетного периода (июль) при расчете зарплаты отдельно по нему отключить взаиморасчет по месяцу начисления в результате весь накопленный долг по излишне удержанному НДФЛ попадет в выплату. Проблема тем самым "рассосется"".

И, таки, проблема ушла) Документы по начислению зп я пересчитала. Оставила строчки с минусовым НДФЛ за предыдущие месяцы. В анализе теперь все красиво.
Только справки 2-НДФЛ теперь мне не нравятся. В одной (по Оп) - не удержано н рублей, в другой (по головному) излишне удержано м рублей... А налоговые органы-то разные... Наверное, при сдаче отчетности возникнут сложности...


Последний раз редактировалось: Kadrovichok; 12 Авг 2015, 12:27. Причина: Объединение сообщений

Оффлайн pavl_vs

  • *****
  • Сообщений: 1209
  • РЕПУТАЦИЯ: 184
  • КПД: 15%
  • Регистрация: 2011-05-09
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 7.7
Re: НДФЛ в 1С ЗУП
« Ответ #5: 12 Авг 2015, 13:14 »
Была не права... Программа - Умничка.
Не часто такое можно прочитать (или услышать) от бухгалтера!

Только справки 2-НДФЛ теперь мне не нравятся. В одной (по Оп) - не удержано н рублей, в другой (по головному) излишне удержано м рублей... А налоговые органы-то разные... Наверное, при сдаче отчетности возникнут сложности...
Вы имеете ввиду 2-НДФЛ в налоговую?
"н рублей" не равно "м рублей"? Это смущает.
Вы когда корректировали Регистр накопления разный ОКТМО учитывали?

Оффлайн Kadrovichok

  • *
  • Сообщений: 5
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2015-08-11
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Re: НДФЛ в 1С ЗУП
« Ответ #6: 12 Авг 2015, 18:57 »
:D

Суммы м и н - разные, не равны между собой. Это и логично. Если сделать одну справку (сводно), то эти сумму перекрывают друг друга.


 

В декабре 2015 весь НДФЛ отсторнировался за весь 2015 год по всем сотрудникам.

Автор Светлана СкворцоваРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 2327
Последний ответ 19 Апр 2016, 14:33
от Светлана Скворцова
Не подтягивается Ставка налогообложения "Основная" в табличной части расчета НДФЛ в документе Начисление зарплаты работникам организаций

Автор bombatРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 1
Просмотров: 3405
Последний ответ 11 Июн 2014, 07:05
от Alex56
"Дистанционный" работник и уплата НДФЛ

Автор topicsРаздел Статьи

Ответов: 0
Просмотров: 3144
Последний ответ 20 Сен 2015, 20:56
от topics
Перерасчет НДФЛ в документе "начисление з.п"

Автор lonselotРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 1994
Последний ответ 22 Авг 2016, 16:14
от lonselot
Выплаты на командировки и оплату жительства вне места постоянного жительства не облагаются НДФЛ и включаются в прочие расходы

Автор newsРаздел Новости

Ответов: 0
Просмотров: 1733
Последний ответ 24 Ноя 2014, 12:20
от news

* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

AIFrame AIFrame
126 Сообщений
Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
118 Сообщений
alexandr_ll
65 Сообщений
pavl_vs
40 Сообщений
alex0402
28 Сообщений
buketov.av buketov.av
24 Сообщений
magnifico61
21 Сообщений
wise wise
16 Сообщений
ilyay ilyay
15 Сообщений
mixei
14 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 292
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 12
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal