Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
25 Май 2018, 09:51
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: Закрытие счета 97 за месяц  (Прочитано 4428 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Sashenka

Доброго времени суток..
сначала маленькая предыстория )

У меня проблемы в бухии.. бухия 517 (зик 300)

Когда смотришь Закрытие счета 97 за июль 2010(статьи расходов будущих периодов по расходам на оплату труда) колонка (назовем ее 1) Сумма не списанных расходов на конец месяца до закрытия счета 97 стоит правильная, колонка (2) Общая сумма расходов будущих периодов - сумма правильная, колонка (3) сумма расходов подлежащих списанию в текущем месяце - сумма не правильная. По идее колонки 2 и 3 должны быть одинаковые по сумме, а по факту получаем суммы разные. Такое не у всех сотрудников, а только у троих.
При этом колонка (4) Сумма налогов подлежащих списанию в текущем месяце тоже не правильная.

к примеру колонка 1 = колонка 2 + колонка 4, итого 65000 (к примеру), а по факту это не так.

Т.е. получается что в колонке (3) должна стоять сумма 55000 а стоит 63000, а в 4 колонке должно быть 5000 а стоит 2000

Если смотреть журнал проводок, то операция (выгрузка данных из ЗиК оплата труда) д 97 к 70 сумма правильно.
Налоги + взносы д 97 к 69 идут правильно.

А в журнале проводок (документ закрытие месяца) затраты на оплату труда и страховые взносы суммы уже не правильные. Только там почему то идет д 20 к 97 (сразу оговорюсь, что я не бухгалтер, не понимаю некоторых тонкостей). Хотя по идее там должны быть суммы как в выгрузке из ЗиК, а по факту получается затраты на оплату труда завышены, а страховые занижены. Т.е. как будто он часть страховых перекинул в зарплату.

Как выяснилось данная проблема решалась тем, что в РБП у человека неправильно стояли  суммы налогов (взносов) в Начисленные налоги с ФОТ.

Отсюда вопрос.. :nhsrm:

если запись по человеку в РБП появляется автоматически после загрузки данных из ЗиК, почему идет искажение сумм налогов??
И самое любопытно это не у всех людей.


Теги:
 


* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
170 Сообщений
alex0402
74 Сообщений
oleg-x
67 Сообщений
AIFrame AIFrame
60 Сообщений
buketov.av buketov.av
47 Сообщений
wise wise
39 Сообщений
ilyay ilyay
39 Сообщений
Анюта17
33 Сообщений
KOI8-R
32 Сообщений
Alter
30 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 665
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 16
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal