Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
29 мар 2024, 02:58

В разделе 8 не указан номер счета-фактуры продавца в строке

Автор ostoha, 23 июл 2015, 17:44

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

ostoha

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2041)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.37)

При выгрузке декларации НДС пишет ошибку в операциях с кодом "22" Счет-фактура выданный на аванс:
В разделе 8 не указан номер счета-фактуры продавца в строке ...

Помогите, что делать?
Откуда тянет номера счетов - фактур раздел 8?

Перепроводил, договор проверял, номер в счет фактуре стоит.

ostoha

Ответили, на другим форуме:
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=551996&p=54535597#post54535597

В разделе 8 не указан номер счета-фактуры продавца

  1. 23.07.2015, 17:11 #1

    entony.o вне форума

    Клерк


    1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2041)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.37)

    При выгрузке декларации НДС пишет ошибку в коде операции "22" Счет-фактура выданный на аванс:
    Декларация по НДС за 2 квартал 2015 г. (Первичный. ИФНС: 7749) В разделе 8 не указан номер счета-фактуры продавца в строке ...

    Помогите, что делать?
    Откуда тянет номера счетов - фактур раздел 8?

    Перепроводил, договор проверял, номер в счет фактуре стоит.


  2. 23.07.2015, 19:07 #2

    Voldemar вне форума

    Клерк


    Столкнулся с такой же проблемой, когда сторнировал НДС с аванса полученного. Надо проверить стаки НДС в сч-фактуре на аванс полученный и в "отражении НДС к вычету". И там и там ставка НДС должна быть 18/118 (у меня в "отражении НДС к вычету" автоматом стояла ставка 18%). После этого в "закрытии месяца" перепровести все документы за квартал. Потом перезаполняете декларацию НДС и всё подставляется. Причём, когда в книге покупок по сторно НДС не проставлялись дата и номер, соответственно не проставлялась сумма НДС по строке 170 раздела 3.

  3. 23.07.2015, 20:54 #3

    entony.o вне форума

    Клерк


    Самое интересное, что у нас Ставка НДС стоит правильная. И вот ещё:

    В таких же строках по операциям с кодом 22 но без ошибки и с заполненным номером и датой, при проваливании из раздела 8 в документ открывается Счет фактура.

    В строках по операциям с кодом 22 и не заполненными номером и датой, открывается: Поступление на расчетный счет.

    Документы оформлены идентично, в ручную не откорректированы.
    Книга покупок сформирована.

    Помогите, где поставить номер и дату?


  4. 23.07.2015, 21:18 #4

    Цитата Сообщение от entony.o Посмотреть сообщение

    строках по операциям с кодом 22 но без ошибки и с заполненным номером и датой, при проваливании из раздела 8 в документ открывается Счет фактура.

    В строках по операциям с кодом 22 и не заполненными номером и датой, открывается: Поступление на расчетный счет.

    А как формировали записи с кодом 22 в разделе 8? делали формирование записей книги покупок по авансам?

  5. 24.07.2015, 09:22 #5

    entony.o вне форума

    Клерк



  6. 24.07.2015, 11:27 #6

    Voldemar вне форума

    Клерк


    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение

    А как формировали записи с кодом 22 в разделе 8? делали формирование записей книги покупок по авансам?

    Нет. Я открыл сч-фактуру на аванс, который был сформирован 31.о3., далее - "создать на основании" - "отражение НДС к вычету". Открывается новый документ -"Отражение НДС к вычету (создание)".

    На закладке "Главное" выставляю нужную дату. Ставлю "галочку" "Использовать как запись книги покупок". Код вида операции - "22".
    Ставлю "галочку" "Формировать проводки".
    Ставлю "галочку" "Использовать документ расчётов как счёт-фактуру".
    Закладка "Товары и услуги" должна заполниться автоматически. Только, необходимо на этой закладке проверить ставку НДС, которая должна быть "18/118".

    После этого "Провести и закрыть".

    Далее отменяю закрытие квартала. Повторно выполняю закрытие по месяцам с обязательным перепроведением всех квартальных документов.
    Только при выполнении этих условий у меня всё правильно сфомировалось.


  7. 27.07.2015, 15:57 #7

    entony.o вне форума

    Клерк



  8. 30.07.2015, 09:41 #8

    Цитата Сообщение от Voldemar Посмотреть сообщение

    Нет. Я открыл сч-фактуру на аванс, который был сформирован 31.о3., далее - "создать на основании" - "отражение НДС к вычету". Открывается новый документ -"Отражение НДС к вычету (создание)".

    На закладке "Главное" выставляю нужную дату. Ставлю "галочку" "Использовать как запись книги покупок". Код вида операции - "22".
    Ставлю "галочку" "Формировать проводки".
    Ставлю "галочку" "Использовать документ расчётов как счёт-фактуру".
    Закладка "Товары и услуги" должна заполниться автоматически. Только, необходимо на этой закладке проверить ставку НДС, которая должна быть "18/118".

    После этого "Провести и закрыть".

    Далее отменяю закрытие квартала. Повторно выполняю закрытие по месяцам с обязательным перепроведением всех квартальных документов.
    Только при выполнении этих условий у меня всё правильно сфомировалось.

    Это Вы по каждой реализации так зачеты авансов делаете? Это же очень не удобно.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения

Правила форума


Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru

Поиск