Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
22 Май 2018, 22:50
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: УПП. Вопрос по счету 76.НА  (Прочитано 6517 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн crone

  • *
  • Сообщений: 3
  • РЕПУТАЦИЯ: 1
  • КПД: 33%
  • Регистрация: 2015-06-29
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Добрый день!
Может кто-нибудь подскажет, что нужно сделать в таком случае:
1.Оплачиваем услуги нерезиденту, на основании платежного поручения вводим счет-фактуру выданный, проводки: д. 76.НА - кр. 68.32.
2.Формируем книгу покупок, лист: вычет НДС по налоговому агенту, проводки: д.68.02 - кр. 76.НА.
В оборотке по 76.НА схлопнуть одно с другим не могу, потому что с/ф формирует проводку по дебету 76.НА с субконто контрагент и договор, а книга покупок по кр.76.НА только контрагент, а договор не видит и оставляет пустым, хотя все заполнено, вот почему так?


Оффлайн TinaSam

  • *
  • Сообщений: 8
  • РЕПУТАЦИЯ: 4
  • КПД: 50%
  • Регистрация: 2015-07-06
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
Что-неправильно делаете. Должно быть так:
1.Платежный ордер на списание ден. средств. (Оплатили поставщику).
2.На основании ордера выписываем счет-фактуру с видом "Налоговый агент".
  Проводки Дт 76.НА Кт 68.32.
3.Платежное поручение исходящее. (Оплатили НДС за налогового агента)
  Проводки Дт 68.32 Кт 51
4.Поступление товаров. Дт 19.03  Кт 76.НА.
5.Формирование записей книги покупок. Дт 68.02  Кт 19.03
ПС: чтобы эта схема работала, в договоре с контрагентом должна стоять галочка "Организация выступает в качестве налогового агента по упалет НДС".

Оффлайн crone

  • *
  • Сообщений: 3
  • РЕПУТАЦИЯ: 1
  • КПД: 33%
  • Регистрация: 2015-06-29
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Большое спасибо! :zebzdr: Я уже и не надеялась на ответ.
Сегодня попробовала, как Вы написали и все получилось.
У нас услуги от иностранных поставщиков поступают без НДС, я должна накинуть сверху НДС в поступлении товаров и услуг, т. е.:
д. 26.01  кр. 60.21  - сумма услуги
д. 19.04  кр. 76.НА  - НДС сверху.
Правильно?
Единственный момент, который меня смущает: у нас услуги поступают в Евро, и НДС в поступлении товаров и услуг тоже в Евро и сам пересчитывается в рубли с копейками (вручную округлить я его не могу). Т.е. на кр. 76.НА сумма с копейками, в с/ф выданной д. 76.НА - кр. 68.32 тогда тоже с копейками, но платим-то мы без копеек (д. 68.32 - кр. 51) и на 68.32 зависнет куча копеечных сальдо :dfbsdfbsdf:

Оффлайн TinaSam

  • *
  • Сообщений: 8
  • РЕПУТАЦИЯ: 4
  • КПД: 50%
  • Регистрация: 2015-07-06
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
Не зависнет :)
В конце месяца документ "Определение финансовых результатов" скинет эти копейки на счет 99.09.

Оффлайн crone

  • *
  • Сообщений: 3
  • РЕПУТАЦИЯ: 1
  • КПД: 33%
  • Регистрация: 2015-06-29
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
И еще раз спасибо! Сегодня сделала закрытие месяца, все списалось, ура!
Но теперь возник еще один вопрос :D Это у меня было поступление услуг, а как быть с доп. расходами? Пыталась сделать так же, навесить сверху НДС, он мне делает проводку д.19.03 - кр. 60.01, а не 76.НА. В табличной части есть колонка "счет учета НДС", но там стоит 19.03, все правильно, а как мне его заставить на 76.НА кидать НДС?


Теги:
 

Возможно ли получение эталонного файла конфигурации *.cf из измененной стандартной, например (УТ 11.1, БП 3.0) или вопрос о том как убрать лишние доработки и привести конфигурацию базы максимально к стандартной после варварских "доработок"?

Автор kostyaomskРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 9
Просмотров: 10817
Последний ответ 30 Дек 2015, 22:14
от 1Cnastroika
Вопрос по РИБ "ПоОрганизации"

Автор andi_xРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 5
Просмотров: 6352
Последний ответ 15 Мар 2013, 21:38
от Besart
Вопрос по "Отчеты о Розничных продажах".

Автор GerCerberРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 1
Просмотров: 3549
Последний ответ 26 Июл 2010, 16:06
от crow1983
Вопрос о действии кнопки "Записать"

Автор jenya1111Раздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 6
Просмотров: 4052
Последний ответ 06 Окт 2014, 15:23
от jenya1111
Вопрос по отчету "Материалы в эксплуатации".

Автор mitauskasРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 3
Просмотров: 2755
Последний ответ 04 Мар 2015, 11:07
от Дмитрий@

* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
153 Сообщений
oleg-x
69 Сообщений
alex0402
65 Сообщений
AIFrame AIFrame
57 Сообщений
wise wise
39 Сообщений
buketov.av buketov.av
36 Сообщений
KOI8-R
34 Сообщений
ilyay ilyay
29 Сообщений
Alter
27 Сообщений
trialex3
25 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 275
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 2
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal