Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
11 Дек 2017, 03:32
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: Счет-фактура от посредника  (Прочитано 3009 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Мухомедьянова Д

  • *
  • Сообщений: 10
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2015-04-16
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Добрый день! у нас есть посредник (поставщик) экспедитор. По договору транспортной экспедиции от своего имени заключает договора с третьими лицами(поставщиками) по поставке наших товаров до наших покупателей. Расчеты все мы ведем с экспедитором: возмещаем ему расходы, плюс вознаграждение. Акты на услуги все от его имени. Но счета-фактуры от третьих лиц напрямую на нас., причем экспедитор, по всей видимости перевыставляет нам счет-фактуру, перенося все данные из той, что выставил поставщик, присваивает только свой номер. Вопрос: какими документами все это привести в соответствие. Подчеркну-это не агент и никаких отчетов не делает. Я сделала так: от экспедитора все как обычно поступлением услуг, но с/ф не формировала. От Поставщика завожу документ отражение НДС к вычету и счет фактура встает в книгу. Но со счетом 19.04 не стыковка: в Дт зависает НДС по экспедитору, и по поставщику красным, поскольку именно с/ф формирует проводку 19/68


Оффлайн Мухомедьянова Д

  • *
  • Сообщений: 10
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2015-04-16
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Добрый день! у нас есть посредник (поставщик) экспедитор. По договору транспортной экспедиции от своего имени заключает договора с третьими лицами(поставщиками) по поставке наших товаров до наших покупателей. Расчеты все мы ведем с экспедитором: возмещаем ему расходы, плюс вознаграждение. Акты на услуги все от его имени. Но счета-фактуры от третьих лиц напрямую на нас., причем экспедитор, по всей видимости перевыставляет нам счет-фактуру, перенося все данные из той, что выставил поставщик, присваивает только свой номер. Вопрос: какими документами все это привести в соответствие. Подчеркну-это не агент и никаких отчетов не делает. Я сделала так: от экспедитора все как обычно поступлением услуг, но с/ф не формировала. От Поставщика завожу документ отражение НДС к вычету и счет фактура встает в книгу. Но со счетом 19.04 не стыковка: в Дт зависает НДС по экспедитору, и по поставщику красным, поскольку именно с/ф формирует проводку 19/68


Теги:
 


* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
160 Сообщений
ilyay ilyay
75 Сообщений
oleg-x
55 Сообщений
alex0402
46 Сообщений
andron81_81
44 Сообщений
AIFrame
35 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
33 Сообщений
BuhRust
27 Сообщений
Golickoff Golickoff
27 Сообщений
Dima Dddd Dima Dddd
26 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 160
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 0

Нет пользователей онлайн.

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal