Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
18 Дек 2017, 00:21
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: Отрицательные остатки на конец периода по регистру "НДС предъявленный".  (Прочитано 2700 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Sharik

  • *
  • Сообщений: 4
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2015-01-25
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Здравствуйте!

У нас 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.6).
Помогите разобраться. Ситуация такая.

Давний поставщик ежемесячных услуг, работаем по предоплате.
Схема работы по документам: от нас предоплата - от них с/ф на аванс - мы у себя НДС к вычету;
                            концом месяца услуги - от них с/ф на реализацию - мы у себя НДС восстанавливаем.

Так вот на стыке 2011/2012 годов в 1с глюк пошел.
Книги покупок и продаж за 4 кв. 2011 сформировались автоматически, все ок.
А начиная с 1 кв. 2012 при их формировании прога берет НДС к вычету и восстанавливает его по с/ф на аванс, полученным в октябре, ноябре и декабре 2011 г. (уже зачтенным в 4 кв. 2011 года). И дальше в каждом квартале раз за разом "цепляет" одни и те же с/ф, полностью игнорируя вновь поступающие. В итоге в осв по счету 76.ВА с разбивкой в документам обороты по этим трем счетам-фактурам на аванс растут с каждым кварталом, а новые с/ф просто "не цепляются".
Проверены даты, номера, очередность проведения доков - все ок.
Экспресс-анализ учета по НДС за 4 кв. 2011 года ошибок не выдает, а начиная с 1 кв. 2012 - выдает "Отрицательные остатки на конец периода по регистру "НДС предъявленный", остатки - именно эти три вновь зачтенные с/ф на аванс 2011 года. Рекомендует заново все провести, только результат от этого не меняется.

Что сделать, чтобы прога перестала проводить в книгах покупок и продаж одни и те же с/ф на аванс по много раз, а учитывала как надо - все по одному разу и последовательно?

Кто-нибудь вообще с таким бредом сталкивался?! :wacko:


Оффлайн Sharik

  • *
  • Сообщений: 4
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2015-01-25
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Появилось новое интересно уточнение. ui;;t;

В книге покупок и продаж за 4 кв 2011 при вычете и восстановлении НДС по с/ф на аванс документ-основание в соответствующих строках стоит (и автоматически ставится) не "счет-фактура", а "списание с расчетного счета". При замене на документ-основание "счет-фактура" в 4 кв. 2011 г., в 1 кв. 2012 ничего не меняется - в документе-основании - списание, и суммы из 4 кв. 2011 задваиваются.

Что за... ?<_<


Теги:
 

Добрый день Необходимо на основании типовой конфигурации бухгалтерии сделать обработку, которая будет переносить остатки со счета расчетов 62.01 с одной организации в документ ввода начальных

Автор ZSSРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 226
Последний ответ 18 Авг 2017, 11:57
от ZSS
в отчете показывает остатки в файловой базе, в sql не показывает

Автор StanforevaРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 1171
Последний ответ 12 Апр 2016, 12:18
от Stanforeva
Верно ли, что при соединении с виртуальной таблицей остатков регистра накопления отбираются остатки по измерениям, перечисленным в условии соединения таблиц?

Автор ZeedРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 2
Просмотров: 692
Последний ответ 25 Ноя 2016, 11:25
от Zeed
УПП 1.3. РАУЗ. Расчет себестоимости без ошибок. Остатки на 20 счете. Отриц остатков в ведомости МПЗ и Затрат нет.

Автор sergeysРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 2
Просмотров: 230
Последний ответ 16 Авг 2017, 14:46
от sergeys
отчет с анализом данных таб.части и документа + сумма.Расходы из Остатки.Обороты

Автор ilnur75Раздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 250
Последний ответ 18 Май 2017, 19:12
от ilnur75

* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
133 Сообщений
ilyay ilyay
63 Сообщений
AIFrame
61 Сообщений
alex0402
50 Сообщений
andron81_81
44 Сообщений
oleg-x
41 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
31 Сообщений
BuhRust
30 Сообщений
Golickoff Golickoff
27 Сообщений
alexandr_ll
23 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 225
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 6
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal