Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
13 Дек 2017, 23:26
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: НДФЛ  (Прочитано 3212 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Айрис

  • *
  • Сообщений: 7
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2014-12-01
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
НДФЛ
« Первое сообщение: 01 Дек 2014, 13:54 »
Всех приветствую.
Пытаюсь навести порядок по НДФЛ.
Так вышло, что мы платили НДФЛ и в день расчета аванса. Посему документ "Пересечение НДФЛ в бюджет" заполнялся не так как надо и я по сотрудникам вручную распределяла. Причем документ молодец и на день выдачи з/п остаток ндфл распределял верно.
В связи с этой путаницей с авансом я проверила на калькуляторе каждого сотрудника - все верно.
Но решила проверить себя на всякий случай и сформировала "подготовку данных по НДФЛ", и вот что интересно:
сумма "перечисленно" не равна сумме "удерженно" ровно на сумму начислений за октябрь (ноября и декабря в базе по з/п еще нет).
С чем это связано? что я могла упустить?


Оффлайн pavl_vs

  • *****
  • Сообщений: 1069
  • РЕПУТАЦИЯ: 168
  • КПД: 16%
  • Регистрация: 2011-05-09
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 7.7
Re: НДФЛ
« Ответ #1: 01 Дек 2014, 15:05 »
Айрис, для конкретного предложения недостаточно информации.
Но решила проверить себя на всякий случай и сформировала "подготовку данных по НДФЛ", и вот что интересно:
сумма "перечисленно" не равна сумме "удерженно" ровно на сумму начислений за октябрь (ноября и декабря в базе по з/п еще нет).
т.е. у Вас для каждого (?) работника "исчислено" = "удержано", а "перечислено" не равно им;
- документ перечисления за октябрь проведен?
- что за "сумма начислений за октябрь", сумма исчисленного НДФЛ, или...?

Оффлайн Айрис

  • *
  • Сообщений: 7
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2014-12-01
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Re: НДФЛ
« Ответ #2: 01 Дек 2014, 17:33 »
т.е. у Вас для каждого (?) работника "исчислено" = "удержано", а "перечислено" не равно им;
так точно
- документ перечисления за октябрь проведен?
Перечисление НДФЛ в бюджет РФ - да
Начисление зарплаты за октябрь - да
Зарплата к выплате организации - да
п/п исходящее (вид операции - перечисление з/п) - да

- что за "сумма начислений за октябрь", сумма исчисленного НДФЛ, или...?
эта сумма исчисленного и по факту (я проверила) уплаченного. Причем эти суммы в документе "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ" есть

Оффлайн pavl_vs

  • *****
  • Сообщений: 1069
  • РЕПУТАЦИЯ: 168
  • КПД: 16%
  • Регистрация: 2011-05-09
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 7.7
Re: НДФЛ
« Ответ #3: 01 Дек 2014, 18:14 »
Айрис, в самом документе перечисления с датами (платежа, период) все в порядке?

А что дает "Анализ начисленных налогов и взносов"?

Проверьте Регистр накопления "Расчет налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" - в нем документ перечисления оставляет записи со знаком "минус"; этот Регистр та самая "печка" от которой "пляшут" отчеты.

Запоздалый вопрос: с какой конфигурацией работаете и когда делали последнее обновление?

Последний раз редактировалось: pavl_vs; 01 Дек 2014, 18:25

Оффлайн Айрис

  • *
  • Сообщений: 7
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2014-12-01
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Re: НДФЛ
« Ответ #4: 02 Дек 2014, 09:39 »
Айрис, в самом документе перечисления с датами (платежа, период) все в порядке?

А что дает "Анализ начисленных налогов и взносов"?

Проверьте Регистр накопления "Расчет налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" - в нем документ перечисления оставляет записи со знаком "минус"; этот Регистр та самая "печка" от которой "пляшут" отчеты.

Запоздалый вопрос: с какой конфигурацией работаете и когда делали последнее обновление?

Анализ начисленных налогов и ваши подсказки что проверить, привели к успешному результату!!!
Я нашла ошибку. Неверно указала месяц, сейчас перепровела и все получилось.

Кроме одного сотрудника, который получал зп через ГПД...
Платежка ему не делает запись в регистре "Расчет налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" со знаком плюс...

У нас УПП, последнее обновление, но нетиповая, по ндфл изменений не вносили.
Но сейчас буду писать запрос по вот этому договорнику, что бы п/п с ним делала запись в этот регистр.

А Вам большое спасибо!!!!

Оффлайн pavl_vs

  • *****
  • Сообщений: 1069
  • РЕПУТАЦИЯ: 168
  • КПД: 16%
  • Регистрация: 2011-05-09
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 7.7
Re: НДФЛ
« Ответ #5: 02 Дек 2014, 14:07 »
Айрис, если всё ещё актуально.

Не уверен, что п/п должны выполнять движения по Регистру накопления - это делает документ Начисление зарплаты, в т.ч. (!) и по Договорникам.

Проводки по Договорникам может не быть в том случае, если оформление Договора произошло после Начисления зарплаты. Исправить ситуацию можно перезаполнением Начисления, а лучше - созданием Нового, который автоматически подхватит Договорника, начислит зарплату (закладка Договоры...) и выполнит соответствующие записи в Регистрах.

Документ ДГПХ самостоятельных движений не имеет, а является основанием для включения в расчет и начисление зарплаты.
Добавлено: 02 Дек 2014, 14:24

Нового, в котором будет только договорник; "старый" документ Начисление зарплаты не отменяется.

Последний раз редактировалось: pavl_vs; 02 Дек 2014, 14:24. Причина: Объединение сообщений


Теги:
 

В декабре 2015 весь НДФЛ отсторнировался за весь 2015 год по всем сотрудникам.

Автор Светлана СкворцоваРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 1965
Последний ответ 19 Апр 2016, 14:33
от Светлана Скворцова
Не подтягивается Ставка налогообложения "Основная" в табличной части расчета НДФЛ в документе Начисление зарплаты работникам организаций

Автор bombatРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 1
Просмотров: 2981
Последний ответ 11 Июн 2014, 07:05
от Alex56
"Дистанционный" работник и уплата НДФЛ

Автор topicsРаздел Статьи

Ответов: 0
Просмотров: 2635
Последний ответ 20 Сен 2015, 20:56
от topics
Перерасчет НДФЛ в документе "начисление з.п"

Автор lonselotРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 1506
Последний ответ 22 Авг 2016, 16:14
от lonselot
Выплаты на командировки и оплату жительства вне места постоянного жительства не облагаются НДФЛ и включаются в прочие расходы

Автор newsРаздел Новости

Ответов: 0
Просмотров: 1503
Последний ответ 24 Ноя 2014, 12:20
от news

* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
179 Сообщений
ilyay ilyay
75 Сообщений
oleg-x
51 Сообщений
alex0402
49 Сообщений
andron81_81
39 Сообщений
AIFrame
37 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
34 Сообщений
BuhRust
30 Сообщений
Golickoff Golickoff
28 Сообщений
Dima Dddd Dima Dddd
26 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 298
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 3
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal