Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
12 Дек 2017, 02:03
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: НЗП при расчете налога на прибыль  (Прочитано 2629 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Катерина Заблоцкая

  • *
  • Сообщений: 2
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2014-11-24
  • Сайт: 
  • Профессия: ГлавБух
Добрый день, коллеги!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2,0

При закрытии месяца (июль) есть НЗП -строительные работы выполнены субподрядным способом, не сданы заказчику.
Создала документ"Инвентаризация НЗП", указала сумму НЗП в БУ и НУ. Сумма равна остатку на счете 20.
Эта сумма должна остаться на счете 20 до момента проведения реализации ( в 3-м квартале), как в БУ так и в НУ.
Провожу "Закрытие месяца", эта сумма в БУ на остатке счета 20, а вот в налоговом закрыта на 90.08 и уменьшает базу по Налогу на прибыль в декларации после закрытия квартала.
В учетной политике, на закладке "НЗП" выбран второй вариант - При отсутствии выпуска, прямые расходы считать расходами НЗП.
НЗП на 20 счет попало из документа "Поступление товаров и Услуг", Услуги", номенклатура одна.
Что я не правильно делаю? или не делаю? подскажите пожалуйста!!!!



Оффлайн MuI_I_Ika

  • Гончаров Михаил
  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6555
  • РЕПУТАЦИЯ: 775
  • КПД: 12%
  • Регистрация: 2012-08-15
    • Skype: MuI_I_Ika
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
Смотрите в программе 2 варианта учета НЗП.

1. по документам инвентаризация НЗП

2. по выпуску продукции.

вы сказали, что используете второй вариант, но при этом регистрируете документ инвентаризация НЗП. Что-то тут не стыкуется. В соответствии с вашей учетной политикой НЗП будут распределены только в случае регистрации документа Выпуск готовой продукции.

Оффлайн Катерина Заблоцкая

  • *
  • Сообщений: 2
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2014-11-24
  • Сайт: 
  • Профессия: ГлавБух
Спасибо за ответ!

Я удалила документ "инвентаризация незавершенного производства",
в учетной политике проверила выбран второй вариант учета НЗП,  перепровела документы за июль и выполнила закрытие месяца - ничего не изменилось.
В чем может быть дело не пойму...

Оффлайн MuI_I_Ika

  • Гончаров Михаил
  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6555
  • РЕПУТАЦИЯ: 775
  • КПД: 12%
  • Регистрация: 2012-08-15
    • Skype: MuI_I_Ika
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
А что должно измениться? Вы документ выпуск продукции ввели?

Оффлайн МаксБУХ

  • *
  • Сообщений: 38
  • РЕПУТАЦИЯ: 1
  • КПД: 3%
  • Регистрация: 2014-10-24
  • Сайт: 
  • Профессия: Ученик 1С
Спасибо за ответ!

Я удалила документ "инвентаризация незавершенного производства",
в учетной политике проверила выбран второй вариант учета НЗП,  перепровела документы за июль и выполнила закрытие месяца - ничего не изменилось.
В чем может быть дело не пойму...
Екатерина, здравствуйте!
Мне кажется, что Вы немного не на том форуме ищите - все-таки тут программисты сидят, они до таких мелочей не опускаются:) По существу Вашего вопроса. на 90.08 отражаются расходы, которые не прямые для налогового учета. В 1С (по крайней мере 8.2 БП) есть такой регистр сведений "методы определения прямых расходов для НУ". Заполните его и все будет у вас в порядке. Заполняется, если у вас программа настроена верно, из закладки Налог на прибыль в учетной политике. Надеюсь, что смог Вам помочь.


Теги:
 


* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
166 Сообщений
ilyay ilyay
75 Сообщений
oleg-x
55 Сообщений
alex0402
46 Сообщений
andron81_81
42 Сообщений
AIFrame
36 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
31 Сообщений
BuhRust
28 Сообщений
Golickoff Golickoff
28 Сообщений
Dima Dddd Dima Dddd
26 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 168
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 0

Нет пользователей онлайн.

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal