Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
14 Дек 2017, 18:20
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: Вычет НДС налогового агента  (Прочитано 12125 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн v-sam86

  • *
  • Сообщений: 13
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2012-12-06
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Добрый день.

Кто может подскажет, что может быть не так...

Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС.
Хозяйственные операции проводятся в конфигурации Бухгалтерия Предприятия (релиз: 2.0.60.4) в следующей хронологии:
1. Перечисление аванса поставщику без НДС (Списание с расчетного счета) + сумма НДС перечислена в Бюджет
2. Выписка счета-фактуры выданного на сумму аванса (налогового агента с НДС)
3. Поступление товаров и услуг (с учетом НДС)
Далее при выполнении процедуры "Формирование записей книги покупок" во вкладке "Вычет НДС по налоговому агенту" - не попадает ни одного счета-фактуры. Пробовали производить "регистрацию счетов-фактур налогового агента", однако после этой процедуры опять таки ничего не меняется, лишь только после этого сбивается ставка НДС с 10 на 18...

Что может быть не так, что они не попадают? вручную это просто не реально такое количество заносить...


Оффлайн ananas

  • **
  • Сообщений: 50
  • РЕПУТАЦИЯ: 7
  • КПД: 14%
  • Регистрация: 2014-04-17
  • Сайт: 
Добрый вечер!
Воссоздала описанный Вами алгоритм.
Вот, что получилось (скриншоты во вложении):
1. Списание с рсч/сч с указанием в платежке договора, в котором стоит галка, что орг. - нал. агент по НДС (сумма без учета НДС - 1000 руб.).
Формирование Счета-фактуры выданного на основании Списания с рсч/сч.
2. Перечисление налога в бюджет (180 руб.). Счет Дт - 68.32 "НДС при исполнении обязанностей налогового агента"; аналитика - контрагент, договор, списание с рсч/сч из п.1.
3. Поступление товаров по все тому же договору (сумма с НДС - 1180 руб.).
4. Сформировав Книгу покупок,  получила записи во вкладке Вычет НДС по налоговому агенту.

Итоговые проводки в файле Отчет по проводкам.


Теги:
 

Поле "отразить вычет НДС в книге покупок" в документе счет-фактура полученный

Автор AlwolfРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 1852
Последний ответ 21 Апр 2016, 17:34
от Alwolf
Невозможен вычет НДС по счету-фактуре, выставленному "упрощенцем"

Автор newsРаздел Новости

Ответов: 0
Просмотров: 682
Последний ответ 28 Окт 2015, 00:24
от news
Когда можно заявить вычет по «ипотечным» процентам налогоплательщику, который уже воспользовался вычетом по расходам на приобретение другого жилья

Автор newsРаздел Новости

Ответов: 0
Просмотров: 707
Последний ответ 02 Июн 2015, 17:17
от news
Родители имеют права на стандартный «детский» вычет, даже если ребенок учится в вузе «платно»

Автор newsРаздел Новости

Ответов: 0
Просмотров: 2231
Последний ответ 29 Окт 2015, 00:40
от news
Оба супруга могут получить имущественный вычет, даже если жилье оформлено только на одного из них

Автор newsРаздел Новости

Ответов: 0
Просмотров: 934
Последний ответ 29 Апр 2014, 12:04
от news

* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
184 Сообщений
ilyay ilyay
75 Сообщений
oleg-x
51 Сообщений
alex0402
49 Сообщений
andron81_81
40 Сообщений
AIFrame
37 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
34 Сообщений
BuhRust
30 Сообщений
Golickoff Golickoff
29 Сообщений
Dima Dddd Dima Dddd
26 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 452
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 8
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal