Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
18 Дек 2017, 00:40
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: Входящий НДС в налоговом учете при УСН  (Прочитано 2731 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн oen123

  • *
  • Сообщений: 1
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2014-06-27
  • Сайт: 
  • Профессия: Разработчик 1С
Имеется: БП ред. 2, УСН, "Доходы минус расходы". Документы от поставщиков (поставщики - плательщики НДС). Документы вводятся в базу "как есть", т.е. с выделенным НДС.
Проблема: Т.к. у нас УСН, то в бух учете проводки по НДС не формируются (в документе поступления). Но почему этот НДС выходит в налоговом учете при формировании отчёта "Анализ состояния налогового учёта по УСН" в графе "НДС предъявленный поставщиком"?
Как мне объясняет гл. бухгалтер - документы поступления мы обязаны вносить так как предъявляет поставщик, т.е. с выделенным НДС (поэтому она отвергает мой вариант - вносить поступления без выделенного НДС, как буд-то НДС в сумме), но т.к. у нас УСН НДС не должен попадать в налоговый учет. Как надо настроить базу БП?


Оффлайн LordWizard

  • "Иди учи бухгалтерский учет и не беспокой просьбами господа Бога!"
  • *****
  • Сообщений: 1463
  • РЕПУТАЦИЯ: 221
  • КПД: 15%
  • Пишу, консультирую, да и так - по клавишам...
  • Регистрация: 2011-07-25
    • Skype: warlock02121968
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Странный бухгалтер однако у вас. насколько мне известно НДС уже 100 лет,как "в сумме". Может она этого не знает? Тогда решаются все проблемы.
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)

Оффлайн omv

  • **
  • Сообщений: 58
  • РЕПУТАЦИЯ: 16
  • КПД: 28%
  • Регистрация: 2011-06-25
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
но т.к. у нас УСН НДС не должен попадать в налоговый учет. Как надо настроить базу БП?

а вы это с чего взяли? при УСН доходы и расходы считаются не по начислению (документам прихода и расхода) а по оплатам (приход на р.счет/кассу и списание с р/счета/кассы). следовательно НДС от поставщика (если он входит в сумму оплаты расхода)  уменьшит вашу налоговую базу.


Теги:
 


* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
133 Сообщений
ilyay ilyay
63 Сообщений
AIFrame
61 Сообщений
alex0402
50 Сообщений
andron81_81
44 Сообщений
oleg-x
41 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
31 Сообщений
BuhRust
30 Сообщений
Golickoff Golickoff
27 Сообщений
alexandr_ll
23 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 193
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 6
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal