Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
18 Янв 2018, 07:05
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: В 1С 8.3 при проверке расчета налога на прибыль выдается арифметическая ошибка  (Прочитано 15029 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн paly4

  • *
  • Сообщений: 3
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2012-02-28
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Добрый день!

Использую платформу 1С 8.3.4.389 1С:Бухгалтерия 3.0.28.14

Имеется: Остаток неперенесенного убытка на начало 2013 года 24798 руб (4850 руб за 2011г, 19948 за 2012г.)Налоговая база за 2013 год для расчета налога на прибыль составила 23776 руб.

После реформации баланса весь неперенесенный убыток 24798 руб списывается, таким образом при проверке расчета налога на прибыль выдается арифметическая ошибка (налоговая база 23776 руб меньше? чем сумма убытка, уменьшающего эту базу, 24798 руб).

Все проводки выполняет программа сама.

За 2011 и 2012 года убытки перенесены двумя проводками каждый:
Дт 09 РБП Кт 09 Убытки тек.периода - проводка по бух.учету
Дт 97,21 сумма убытка - проводка по налоговому учету , эта же сумма в графе временных разниц с минусом

За 2013 убытка не было.

Во вложении справка-расчет налога на прибыль регламентной операции, проводки регламентной операции реформации баланса за 2013 год, и лист 02 декларации налога на прибыль.

Прошу подсказать что надо сделать, ведь здесь где-то явная ошибка.

Заранее большое спасибо!


Оффлайн LordWizard

  • "Иди учи бухгалтерский учет и не беспокой просьбами господа Бога!"
  • *****
  • Сообщений: 1463
  • РЕПУТАЦИЯ: 221
  • КПД: 15%
  • Пишу, консультирую, да и так - по клавишам...
  • Регистрация: 2011-07-25
    • Skype: warlock02121968
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)

Оффлайн paly4

  • *
  • Сообщений: 3
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2012-02-28
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Добрый день!

Проводки по переносу убытков прошлых лет сделаны как раз по правилам, приведенным в статье.

Ошибка возникает при списании убытков прошлых лет - убытки превышают налоговую базу, но списываются полностью.

Подскажите, как правильно отразить списание части убытка прошлых лет. И/или какие проводки необходимо подредактировать.

Заранее большое спасибо!

Оффлайн VulpesOken

  • *
  • Сообщений: 21
  • РЕПУТАЦИЯ: 4
  • КПД: 19%
  • Регистрация: 2014-02-18
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Я бы РБП 2012 года откорректировала и не мучилась. т.е. убыток 2012 разделила на 2 части. У одной указала дату начала списания 2013 год, а у второй 2014. Все остальное без изменений.

Оффлайн paly4

  • *
  • Сообщений: 3
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2012-02-28
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
На выходных нашел ошибки: не попадали в декларацию расходы будущих периодов по приобретенному ПО. Не была указана статья расходов.

Я разобрался. Ваши подсказки очень помогли!

Спасибо


Теги:
 


* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
102 Сообщений
AIFrame
86 Сообщений
alex0402
34 Сообщений
pavl_vs
23 Сообщений
kiksi
19 Сообщений
alexandr_ll
17 Сообщений
andron81_81
16 Сообщений
Norfolk
15 Сообщений
LexaK
13 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
13 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 362
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 8
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal