Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
11 Дек 2017, 20:33
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: Помогите с наличными расходами  (Прочитано 3931 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Ириshka

  • *
  • Сообщений: 9
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2014-02-15
  • Сайт: 
  • Профессия: Ученик 1С
Добрый день.
Мы ООО на УСН.
У нас деятельность связана с использованием личных автомобилей сотрудников.
Мы компенсируем им бензин по чекам, т.е. они приносят чеки и я из кассы выдаю им компенсацию по каждому чеку. При этом эти средства не входят в уменьшение налоговой базы. Чеки я заношу только в кассу - расходные кассовые ордера. Когда я захожу в дебеторскую задолженность у меня все эти суммы вылазят. Неужели их нужно еще и в поступление товаров и услуг заносить? Или я что-то неправильно делаю. У меня редакция 10.3. И с сотовой связью такая же история. Также плачу по чекам и в дебеторке все вылазит


Оффлайн Ириshka

  • *
  • Сообщений: 9
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2014-02-15
  • Сайт: 
  • Профессия: Ученик 1С
И платежи в пенсионку и соцстрах тоже в дебеторке вылазят

Оффлайн АлексейГАА

  • *
  • Сообщений: 2
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2013-10-31
  • Сайт: 
Вы компенсируете расходы по чекам из кассы (РКО) проводкой Д71-К50. Это дебиторская задолженность подотчетников по сч.71.
Далее вам надо ввести документ Авансовый отчет (на каждого сотрудника). Отчет формирует проводку Д25(26,44)-К71. Здесь дебиторка гасится. А затратные счета (25, 26, 44) закроются в конце месяца на 90 или 91 сч.
Добавлено: 16 Фев 2014, 10:39

И платежи в пенсионку и соцстрах тоже в дебеторке вылазят
Естественно. Вы же не введи документ начислений социальных налогов, который сперва сформирует сумму в Кредите 69 сч. (Д20-К69).

Оффлайн Ириshka

  • *
  • Сообщений: 9
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2014-02-15
  • Сайт: 
  • Профессия: Ученик 1С
Тогда помогите с заполнением авансового отчета.
Пример: мне сотрудник Попов приноси чек на бензин от ООО "Нефтебаза". Я его заношу в расходный кассовый ордер и в контрагенте выбираю ООО "Нефтебаза" (физическое лицо Попов тут выбрать программа не дает возможность?), а в статье движения де.средств - прочие расходы ден.средств (или надо выбирать выдача ден.средств подотчетнику?).
Когда пытаюсь создать авансовый отчет - выбираю физическое лицо и зачем-то склад. Плюсиком добавляю авансовый отчет, выбираю документ аванса-расходный кассовый ордер - открывается окошко, но оно пустое. Что я делаю не так? И как связать этот авансовый отчет с конкретным расходным кассовым ордером?
Добавлено: 23 Фев 2014, 14:38

Вы компенсируете расходы по чекам из кассы (РКО) проводкой Д71-К50. Это дебиторская задолженность подотчетников по сч.71.
Далее вам надо ввести документ Авансовый отчет (на каждого сотрудника). Отчет формирует проводку Д25(26,44)-К71. Здесь дебиторка гасится. А затратные счета (25, 26, 44) закроются в конце месяца на 90 или 91 сч.
Добавлено: 16 Фев 2014, 10:39

И платежи в пенсионку и соцстрах тоже в дебеторке вылазят
Естественно. Вы же не введи документ начислений социальных налогов, который сперва сформирует сумму в Кредите 69 сч. (Д20-К69).
У нас УСН. Программа редакции 10.3
У меня просто нет документа начислений соц.налогов (или я где-то не там ищу)!!

Оффлайн SoloSpirit

  • ****
  • Сообщений: 432
  • РЕПУТАЦИЯ: 101
  • КПД: 23%
  • Регистрация: 2011-09-19
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Начните с авансового отчета. Так проще.
Шаг 1. Создаете документ "Авансовый отчет". (как на скриншоте)
Шаг 2. С помощью ввода на основании создаете "Расходный кассовый ордер"
Шаг 3. Списываете ГСМ документом "Требование-накладная".

Оффлайн Ириshka

  • *
  • Сообщений: 9
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2014-02-15
  • Сайт: 
  • Профессия: Ученик 1С
Спасибо большое. А что выбирать в статье затрат когда создаю ГСМ - вид затрат материальные или прочие и характер затрат какой?

Оффлайн SoloSpirit

  • ****
  • Сообщений: 432
  • РЕПУТАЦИЯ: 101
  • КПД: 23%
  • Регистрация: 2011-09-19
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Согласно подпункту 11 пункта 1 статьи 264 НК РФ, расходы на ГСМ и топливо относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. В Письме от 10 июня 2011 года № 03-03-06/4/67 Минфин разъяснил, что организация может учитывать затраты на приобретение горюче-смазочных материалов также в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 254 НК РФ в составе материальных расходов.
Так что выбор за Вами. ;)
Я бы сделал как на скриншоте. Хотя все зависит от конкретной ситуации ...

Оффлайн Ириshka

  • *
  • Сообщений: 9
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2014-02-15
  • Сайт: 
  • Профессия: Ученик 1С
И платежи в пенсионку и соцстрах тоже в дебеторке вылазят
[/quote]
Естественно. Вы же не введи документ начислений социальных налогов, который сперва сформирует сумму в Кредите 69 сч. (Д20-К69).
[/quote]
Подскажите еще как вводить документы начисления зарплаты и начисления социальных налогов?

Оффлайн SoloSpirit

  • ****
  • Сообщений: 432
  • РЕПУТАЦИЯ: 101
  • КПД: 23%
  • Регистрация: 2011-09-19
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Если я правильно Вас понял, то Вы используете Управление торговлей редакция 10.3.
Никаких документов по начислению заработной платы и тем более расчету налогов в ней нет. У нее другие функции.
Но отразить эти расходы в программе можно. Если Вам необходимо это - пишите.

Оффлайн Ириshka

  • *
  • Сообщений: 9
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2014-02-15
  • Сайт: 
  • Профессия: Ученик 1С
Если я правильно Вас понял, то Вы используете Управление торговлей редакция 10.3.
Никаких документов по начислению заработной платы и тем более расчету налогов в ней нет. У нее другие функции.
Но отразить эти расходы в программе можно. Если Вам необходимо это - пишите.

Просто эти платежи - налоги и з/п висят в задолженности, т.к. оплата есть, но она ничем не закрыта. Как и каким документом это правильно оформить, чтобы из задолженности убрать


Теги:
 

Помогите срочно!! В вкладке "Сервис"--> "Журнал регистрации" отражаются все операции как можно определить сделаны ли операции "задним числом" и как вычислить первоначальную информацию какой расчет поменял на другой?

Автор 2ronРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 1
Просмотров: 4289
Последний ответ 24 Дек 2015, 15:34
от дфтын
Помогите подобрать Back-office и Front-office

Автор avrnskРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 1
Просмотров: 5544
Последний ответ 07 Сен 2010, 12:01
от mohock
Помогите с отчётами в УТ 10.3. (Ведомость по товарам и ведомость по заказам)

Автор chum710Раздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 2
Просмотров: 5879
Последний ответ 28 Мар 2012, 13:02
от chum710
Помогите с отчетом "Валовая прибыль"

Автор Dm109Раздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 4
Просмотров: 4359
Последний ответ 10 Сен 2015, 13:57
от Dm109
помогите с отчетом "характеристики контрагентов"

Автор Vasya PovarРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 2
Просмотров: 1975
Последний ответ 07 Дек 2016, 15:53
от Kironten

* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

Смотрите бесплатно более 300 видеоуроков по работе в 1С:Бухгалтерия 8 и 1C:ЗУП 8 ред. 3.0

СМОТРЕТЬ >>

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
164 Сообщений
ilyay ilyay
75 Сообщений
oleg-x
56 Сообщений
alex0402
46 Сообщений
andron81_81
44 Сообщений
AIFrame
36 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
33 Сообщений
Golickoff Golickoff
28 Сообщений
BuhRust
28 Сообщений
Dima Dddd Dima Dddd
26 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 323
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 4
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal