Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
11 Мая 2021, 19:05
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
МультиВход
 
collapse

Автор Тема: Налоговый агент  (Прочитано 8271 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн holod_oo

  • *
  • Регистрация: 2010-04-22
  • Сообщений: 1
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
Добрый день! Пользователи протестировали релиз 1.6.24 v8.1. И у них возникли вопросы.

"В результате тестирования обновлений к программному продукту 1С 8.1 в части учета операций, связанных с исполнением налогоплательщиком обязанности по уплате НДС в качестве налогового агента, было выявлено, что:
1. сформированная счет-фактура по налоговому агенту не отражается в Журнале учета полученных счетов-фактур;
2. Также следует отметить, что при формировании документ «Поступление товаров и услуг» по договорам, по которым установлен признак налогового агента на основании абз. 1 п. 3 ст. 161 НК РФ (аренда федерального имущества) и абз. 2 п. 3 ст. 161 НК РФ (приобретение муниципального имущества) формируются следующие проводки:

Дт 19 "НДС по приобретенным ценностям" Кт 60 Счет учета расчетов с контрагентом,

Дт 60 Счет учета расчетов с контрагентом Кт 76.НА "Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента".

При этом при установлении признака договора «Нерезидент (п. 2 ст. 161 НК РФ)» при проведении документа «Поступление товаров и услуг» формируется проводка:

Дт 19 "НДС по приобретенным ценностям" Кт 76.НА "Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента".

С точки зрения бухгалтерского и налогового учета различия при  формировании проводок по приобретению муниципального имущества (равно как и аренде) и проводок при приобретении товаров (работ, услуг) у иностранных лиц представляются необъяснимыми.
С целью единообразие формирования проводок в вышеуказанных случаях, должна формироваться одна проводка Дт 19 "НДС по приобретенным ценностям" Кт 76.НА "Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента"".

Скажите пожалуйста, намечаются ли доработки в 8.1 по перечисленным выше вопросам?

 



Оффлайн Боня

  • ***
  • Регистрация: 2008-07-12
  • Сообщений: 185
  • РЕПУТАЦИЯ: 52
  • КПД: 28%
Re: Налоговый агент
« Ответ #1: 22 Апр 2010, 17:49 »
Как правило в последующих релизах найденные ошибки исправляют. На сайте 1с в разделе для пользователей можно посмотреть список ошибок текущего релиза, способы временного обхода этих ошибок и приблизительную дату выхода нового релиза с исправлениями.


Теги:
 

Резидентство иностранного партнера не нужно подтверждать каждый налоговый период

Автор newsРаздел Новости

Ответов: 0
Просмотров: 1082
Последний ответ 10 Апр 2014, 12:02
от news
Некорректное формирование справки-расчета по формированию резерва по сомнительным долгам (налоговый учёт)

Автор Оксана ВениаминовнаРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 2
Просмотров: 2700
Последний ответ 11 Фев 2015, 15:04
от Оксана Вениаминовна
Налоговый Кодекс будет дополнен новым порядком восстановления сумм вычета по отношению к ОС

Автор newsРаздел Новости

Ответов: 0
Просмотров: 969
Последний ответ 11 Ноя 2014, 11:50
от news
Налоговый учет командировочных расходов с использованием банковской карты

Автор newsРаздел Новости

Ответов: 0
Просмотров: 987
Последний ответ 05 Мая 2015, 23:20
от news
Налоговый вычет по НДФЛ

Автор СлавянкаРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 2
Просмотров: 1236
Последний ответ 24 Сен 2015, 07:59
от Славянка

* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Последние вакансии

* Том 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
69 Сообщений
LexaK
34 Сообщений
kiokiosan
18 Сообщений
alexandr_ll
13 Сообщений
DmitriyF DmitriyF
11 Сообщений
antoneus antoneus
9 Сообщений
Ивашка
9 Сообщений
Мария2021
9 Сообщений
alex0402 alex0402
8 Сообщений
kah
8 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 264
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 3
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск