Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
22 Янв 2018, 05:37
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: Зачет переплаченного НДС на 68.32  (Прочитано 4853 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Vdeg

Ситуация : фирма купила услуги у поставщика-иностранного лица и выступила налоговым агентом по уплате НДС.


Расчеты с иностранным лицом производятся в долларах США (т.е. валюта договора - USD).


Но при попытке оплатить услугу произошла нештатная ситуация, связанная с арестом банковского счета. Платёж поставщику-иностранному лицу не прошёл, а вот платёж в налоговую инспекцию (на сумму НДС налогового агента) - прошёл.


Пока обнаружилась и устранялась проблема с возможностью оплатить поставщику, прошло несколько недель. За это время сменился курс доллара. В результате платёж поставщику ушёл с меньшей суммой НДС, чем в платёжке, ушедшей в самом начале в налоговую инспекцию - разница составила больше 300 рублей.


Эта сумма, взятая со знаком "-", "краснотой" повисла по кредиту пассивного счете 68.32.


Вопрос : как можно закрыть этот счет 68.32 на сумму переплаты НДС ?

Учет ведется в 1С Бухгалтерии 8.2, в доработанной типовой конфигурации редакции 1.6.
Житель района Восточное Дегунино (Москва, Россия)
Мой блог программиста


Оффлайн MuI_I_Ika

  • Гончаров Михаил
  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6571
  • РЕПУТАЦИЯ: 775
  • КПД: 12%
  • Регистрация: 2012-08-15
    • Skype: MuI_I_Ika
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
А какие документы вы оформляли в программе при уплате агентского НДС?

Оффлайн Vdeg

А какие документы вы оформляли в программе при уплате агентского НДС?
  • Платёжное поручение исходящее с видом операции "Перечисление налога" сделало проводку Дт 68.32 Кт 51.
  • На основании платёжного поручения (платежа поставщику) был введен счет-фактура выданный, который сделал проводку Дт 76.НА Кт 68.32.
Первая операция сделана на несколько недель раньше второй по причине, описанной в первом сообщении темы.
Житель района Восточное Дегунино (Москва, Россия)
Мой блог программиста

Оффлайн MuI_I_Ika

  • Гончаров Михаил
  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6571
  • РЕПУТАЦИЯ: 775
  • КПД: 12%
  • Регистрация: 2012-08-15
    • Skype: MuI_I_Ika
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
Вот, ну получается, что теперь вам нужно вносить корректировочный счет-фактуру.

Оффлайн Vdeg

Вот, ну получается, что теперь вам нужно вносить корректировочный счет-фактуру.

И каково же основание для этого?
Житель района Восточное Дегунино (Москва, Россия)
Мой блог программиста

Оффлайн MuI_I_Ika

  • Гончаров Михаил
  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6571
  • РЕПУТАЦИЯ: 775
  • КПД: 12%
  • Регистрация: 2012-08-15
    • Skype: MuI_I_Ika
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
Вы имеете ввиду основание юридическое или документ основание?

Оффлайн Vdeg

Вы имеете ввиду основание юридическое или документ основание?

Юридическое основание.
Житель района Восточное Дегунино (Москва, Россия)
Мой блог программиста

Оффлайн MuI_I_Ika

  • Гончаров Михаил
  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6571
  • РЕПУТАЦИЯ: 775
  • КПД: 12%
  • Регистрация: 2012-08-15
    • Skype: MuI_I_Ika
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
А какие у вас документы от поставщика? Насколько я понимаю, ГТД при покупке услуг у вас нет.

Оффлайн Vdeg

А какие у вас документы от поставщика?
Входящий акт об оказании производственных услуг, на его основании введен документ "Поступление товаров и услуг", в нем заполнена только табличная часть "Услуги".

Насколько я понимаю, ГТД при покупке услуг у вас нет.
Да, ГТД только для товаров, а у нас была куплена услуга.
Житель района Восточное Дегунино (Москва, Россия)
Мой блог программиста


 


* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
100 Сообщений
AIFrame
57 Сообщений
alex0402
29 Сообщений
kiksi
24 Сообщений
pavl_vs
24 Сообщений
alexandr_ll
17 Сообщений
Norfolk
16 Сообщений
andron81_81
16 Сообщений
KOI8-R
14 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
13 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 300
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 4
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal