Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
16 Дек 2017, 23:26
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: Закрытие 26 счета  (Прочитано 9792 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Эли

  • ***
  • Сообщений: 140
  • РЕПУТАЦИЯ: 3
  • КПД: 2%
  • Регистрация: 2011-10-17
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.19

При закрытии месяца 26 счет списывается в налоговом учете, а в бухгалтерском учете суммы списания затрат не ставятся.
Где же я не поставила очередную галочку?......

С тоской вспоминаю 7.7...


Оффлайн SoloSpirit

  • ****
  • Сообщений: 432
  • РЕПУТАЦИЯ: 101
  • КПД: 23%
  • Регистрация: 2011-09-19
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Re: Закрытие 26 счета
« Ответ #1: 18 Апр 2013, 06:08 »
А куда он у Вас должен закрываться? Но 20 или 90? Если на 90, то включите "директ-костинг" (в учетной политике закладка "Производство"). Если на 20, то проверяйте аналитику списания (она должна совпадать с аналитикой выпуска)

Оффлайн Эли

  • ***
  • Сообщений: 140
  • РЕПУТАЦИЯ: 3
  • КПД: 2%
  • Регистрация: 2011-10-17
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Re: Закрытие 26 счета
« Ответ #2: 18 Апр 2013, 11:47 »
А куда он у Вас должен закрываться? Но 20 или 90? Если на 90, то включите "директ-костинг" (в учетной политике закладка "Производство"). Если на 20, то проверяйте аналитику списания (она должна совпадать с аналитикой выпуска)
У меня оптовая продажа и 26 списывается на 90,8 - проводки программа создает правильные, но в бухгалтерском учете она ставит нулевые суммы, а в налоговом учете суммы правильные.

Оффлайн SoloSpirit

  • ****
  • Сообщений: 432
  • РЕПУТАЦИЯ: 101
  • КПД: 23%
  • Регистрация: 2011-09-19
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Re: Закрытие 26 счета
« Ответ #3: 18 Апр 2013, 13:01 »
В учетной политике на закладке "Производство" уберите галку "Ведется производственная деятельность" и перепроведите документы.

Оффлайн Эли

  • ***
  • Сообщений: 140
  • РЕПУТАЦИЯ: 3
  • КПД: 2%
  • Регистрация: 2011-10-17
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Re: Закрытие 26 счета
« Ответ #4: 18 Апр 2013, 13:23 »
В учетной политике на закладке "Производство" уберите галку "Ведется производственная деятельность" и перепроведите документы.
У меня там галочка не стоит, так же нет галочек и в других разделах (розничная торговля, комиссионная торговля) - я их убрала в самом начале работы.
ПБУ 18 у меня тоже не применяется

Оффлайн SoloSpirit

  • ****
  • Сообщений: 432
  • РЕПУТАЦИЯ: 101
  • КПД: 23%
  • Регистрация: 2011-09-19
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Re: Закрытие 26 счета
« Ответ #5: 18 Апр 2013, 13:27 »
Не в Настройках параметров учета, а в Учетной политике.

Оффлайн Эли

  • ***
  • Сообщений: 140
  • РЕПУТАЦИЯ: 3
  • КПД: 2%
  • Регистрация: 2011-10-17
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Re: Закрытие 26 счета
« Ответ #6: 18 Апр 2013, 13:30 »
В
Не в Настройках параметров учета, а в Учетной политике.
В учетной политике у меня нет раздела Производство - есть только Прибыль, НДС, Расчеты с контрагентами и Запасы

Оффлайн SoloSpirit

  • ****
  • Сообщений: 432
  • РЕПУТАЦИЯ: 101
  • КПД: 23%
  • Регистрация: 2011-09-19
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Re: Закрытие 26 счета
« Ответ #7: 18 Апр 2013, 13:44 »
Вот так. Попробуйте включить в Настройках параметров учета "Ведется производственная деятельность", а потом в Учетной политике отключить Ведется производственная деятельность. Вот таким хитрым способом.

Оффлайн Эли

  • ***
  • Сообщений: 140
  • РЕПУТАЦИЯ: 3
  • КПД: 2%
  • Регистрация: 2011-10-17
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Re: Закрытие 26 счета
« Ответ #8: 18 Апр 2013, 14:05 »
Вот так. Попробуйте включить в Настройках параметров учета "Ведется производственная деятельность", а потом в Учетной политике отключить Ведется производственная деятельность. Вот таким хитрым способом.
Не помогло - сначала поставила галочку производство и директ-хостинг и перепровела все документы - потом сняла галочку и тоже перепровела все документы - ничего на поменялось в закрытии счета 26


Оффлайн SoloSpirit

  • ****
  • Сообщений: 432
  • РЕПУТАЦИЯ: 101
  • КПД: 23%
  • Регистрация: 2011-09-19
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Re: Закрытие 26 счета
« Ответ #9: 18 Апр 2013, 14:12 »
В закрытии месяца должен был поменяться набор регламентных документов. Посмотрите возможно не проведен документ Закрытие счетов 20,23,23,26


Теги:
 

Значение поля "Лицевой счет" содержит недопустимое значение типа лицевого счета

Автор unantedРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 3837
Последний ответ 24 Июл 2012, 05:02
от unanted
Не выгружается документ основания для счета фактуры с типом возврат, когда документ основание поступление выгружается, КД 2

Автор Алексей ГеннадьевичРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 3
Просмотров: 392
Последний ответ 21 Апр 2017, 04:55
от Алексей Геннадьевич
Добрый день Необходимо на основании типовой конфигурации бухгалтерии сделать обработку, которая будет переносить остатки со счета расчетов 62.01 с одной организации в документ ввода начальных

Автор ZSSРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 225
Последний ответ 18 Авг 2017, 11:57
от ZSS
Отчет "Обороты счета"

Автор evgeniy1984Раздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 6
Просмотров: 5573
Последний ответ 02 Апр 2013, 13:14
от Besart
Синтаксическая ошибка "ИЗ" <<?>>ИЗ при печати счета ут 10.3

Автор romanprogrammistРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 2
Просмотров: 4032
Последний ответ 02 Дек 2013, 14:42
от romanprogrammist

* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
157 Сообщений
ilyay ilyay
66 Сообщений
alex0402
53 Сообщений
AIFrame
51 Сообщений
andron81_81
44 Сообщений
oleg-x
44 Сообщений
BuhRust
33 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
32 Сообщений
Golickoff Golickoff
31 Сообщений
Dima Dddd Dima Dddd
24 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 197
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 2
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal