Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
17 Дек 2017, 16:57
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: Непонятные проводки по налогу на прибыль в 1С:Бухгалтерия 8.2  (Прочитано 12259 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Anpetu

  • *
  • Сообщений: 12
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2012-10-10
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Господа, помогите разобраться. Что-то у меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.143), конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.43.12) намудрила с налогом на прибыль. ПБУ 18/02 не применяю.
 Выручка в сентября была 16000 руб., и это единственная выручка за год. При закрытии месяца программа сделала проводки:
 Д99.01.1 К68.04.1 - 320,00
 Д99.01.1 К68.04.1 - 2880,00

 В октябре я, соответственно, налог перечислила:
 Д68.04.1 К51 - 2880,00
 Д68.04.1 К51 - 320,00

 А при закрытии октября, программа мне сделала такие проводки, минусовые. Почему????:
 Д99.01.1 К68.04.1 - -256,00
 Д99.01.1 К68.04.1 - -2304,00

 В итоге у меня после реформации балланса дебетовый остаток по 68 счету на сумму 2560 руб и кредитовый по 84 счету на ту же сумму.
 Не пойму, что я сделала не правильно и где ошиблась??? Помогите, пожалуйста!


Оффлайн MuI_I_Ika

  • Гончаров Михаил
  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6558
  • РЕПУТАЦИЯ: 775
  • КПД: 12%
  • Регистрация: 2012-08-15
    • Skype: MuI_I_Ika
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
Попробуйте последовательно перепровести докумены, относящиеся к этому налогу. Возможно, в какой-то момент не все они были проведены.

Оффлайн SoloSpirit

  • ****
  • Сообщений: 432
  • РЕПУТАЦИЯ: 101
  • КПД: 23%
  • Регистрация: 2011-09-19
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Воспроизвести Вашу ситуацию не удалось. Скорее всего есть еще что-то кроме выручки. :)

Оффлайн Anpetu

  • *
  • Сообщений: 12
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2012-10-10
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Воспроизвести Вашу ситуацию не удалось. Скорее всего есть еще что-то кроме выручки.
Спасибо, господа, что откликнулись! У нас НКО. Выручка, которая была, это от предпринимательской деятельности, а расходов (документальных), относящихся к этой выручке, не было, поэтому и заплатили налог со всей выручки, не уменьшая на расходы. А нераспределенную прибыль в 12800 руб, образовавшуюся по итогам 3-го квартала, я 30.09.12 г. отразила в составе средств целевого финансирования, на сч.86. Читала где-то, что НКО так могут делать. Подумала, что может быть из-за этого вся эта котовасия у меня с проводками? Создала копию базы, убрала эти проводки, которые делала вручную, но налог на прибыль в октябре все равно рассчитывается, хотя по идее, его не должно быть. Совсем запуталась.  А сумма в 3200 руб, с которой программа в октябре налог считает, прям такая же, как сама сумма налога за 9 мес. Странно. 
Вот скрин моей оборотки, может поможет? :dfbsdfbsdf:



Оффлайн SoloSpirit

  • ****
  • Сообщений: 432
  • РЕПУТАЦИЯ: 101
  • КПД: 23%
  • Регистрация: 2011-09-19
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Вот теперь понятней. :D Вам необходимо правильно настроить справочник "Статьи затрат". У Вас ведь раздельный учет расходов?
Программа делает "красное сторно" так как предполагает, что у Вас в октябре убытки.

Оффлайн Anpetu

  • *
  • Сообщений: 12
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2012-10-10
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Вот теперь понятней.
Спасибо за подсказку! Надо было в проводках по сч.26 выбрать субконто "Неучитываемые для целей налогообложения" и отменить мои ручные проводки по переносу нераспределенной прибыли на 86 сч. И все получилось)


Теги:
 

Обновление конфигурации "Аренда и управление недвижимостью для "1С:Бухгалтерия 8"" с 2.0 на 3.0

Автор Эльвина МуромцеваРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 5
Просмотров: 234
Последний ответ 16 Ноя 2017, 14:26
от Геннадий ОбьГЭС
Как перенести данные из 7.7 типовая УСН 1.3 в 1С 8 типовая бухгалтерия

Автор Александр бухгалтерРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 4845
Последний ответ 13 Фев 2010, 07:58
от Александр бухгалтер
О конфигурации "Бухгалтерия Предприятия 2.0"

Автор СтолярРаздел Закрытые темы

Ответов: 46
Просмотров: 28672
Последний ответ 11 Мар 2012, 18:36
от Котова
Обмен данными Зарплата 8 (бюджет)-Бухгалтерия 8 (бюджет)

Автор VanillaРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 3229
Последний ответ 14 Дек 2009, 11:16
от Vanilla
Модуль учета спецодежды "Бухгалтерия 2.0"

Автор avtobuhРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 2
Просмотров: 10026
Последний ответ 22 Дек 2011, 07:40
от Slin

* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
145 Сообщений
ilyay ilyay
63 Сообщений
AIFrame
59 Сообщений
alex0402
50 Сообщений
andron81_81
44 Сообщений
oleg-x
42 Сообщений
BuhRust
32 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
31 Сообщений
Golickoff Golickoff
28 Сообщений
alexandr_ll
24 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 321
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 3
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal