Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
11 Дек 2017, 05:14
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: 1С 8.2: Проблемы с закрытием 20-го счета по налоговому учету в 2011 году  (Прочитано 5780 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Filyan

  • *
  • Сообщений: 3
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2012-12-05
  • Сайт: 
  • Профессия: Ученик 1С
Добрый день!

Сейчас корректирую ошибки в 1С, сделанные предыдущим бухгалтером и никак не получается решить одну проблему.
Никак не получается закрыть 20-й счет по налоговому учету. В бухгалтерском учете все нормально, закрывается, а в налоговом учете вылезает отрицательное сальдо. Вылезает это дело во 2-м квартале 2011 г. и эта сумма (одна и та же), так и идет вплоть до данного периода.
Выяснил, что эта сумма складывается из НДС по 3-м полученным услугам за 2-й квартал 2011 г., хотя по всему остальному в том квартале, да и во всех других, все нормально. Посмотрел все операции по этим услугам ("Поступление товаров и услуг", "Распределение НДС косвенных расходов" и т.д.) и никаких ошибок не нашел.
Подскажите, где может быть ошибка?

С уважением,
Филипп


Оффлайн MuI_I_Ika

  • Гончаров Михаил
  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6555
  • РЕПУТАЦИЯ: 775
  • КПД: 12%
  • Регистрация: 2012-08-15
    • Skype: MuI_I_Ika
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
Вполне возможно, что у вас все правильно закрывается если выполняется правило:

БУ = НУ + ПР + ВР

Тем более что в налоговом учете вам НДС ну никак не нужен.

Оффлайн Filyan

  • *
  • Сообщений: 3
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2012-12-05
  • Сайт: 
  • Профессия: Ученик 1С
Вполне возможно, что у вас все правильно закрывается если выполняется правило:

БУ = НУ + ПР + ВР

Тем более что в налоговом учете вам НДС ну никак не нужен.
Нет, БУ=0, ПР+ВР=0, а по НУ этот минус так и висит.
Дело не в НДС, просто по НУ висит отрицательное сальдо на 20-м счете, которое равно сумме этих 3-х НДС, вот и спрашиваю как это может быть связано.
Скорее всего ошибка в документе "Распределение НДС косвенных расходов" от 30.06.11, но где именно так и не могу найти.

Оффлайн MuI_I_Ika

  • Гончаров Михаил
  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6555
  • РЕПУТАЦИЯ: 775
  • КПД: 12%
  • Регистрация: 2012-08-15
    • Skype: MuI_I_Ika
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
Скорее всего ошибка в документе "Распределение НДС косвенных расходов" от 30.06.11, но где именно так и могу найти.
А какую проводку в НУ делает программа?

Оффлайн Filyan

  • *
  • Сообщений: 3
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2012-12-05
  • Сайт: 
  • Профессия: Ученик 1С
Скорее всего ошибка в документе "Распределение НДС косвенных расходов" от 30.06.11, но где именно так и могу найти.
А какую проводку в НУ делает программа?
Регламентная операция "Закрытие счетов косвенных расходов" от 30.06.11
Д 90.08.1
К 20.01 (сумма...)

Оффлайн markgenuine

  • ***
  • Сообщений: 217
  • РЕПУТАЦИЯ: 18
  • КПД: 8%
  • Регистрация: 2012-11-17
  • Сайт: 
Скорее всего надо смотреть в учетную политику...там есть такой метод директ-костинг, он включен?


Теги:
 

Значение поля "Лицевой счет" содержит недопустимое значение типа лицевого счета

Автор unantedРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 3827
Последний ответ 24 Июл 2012, 05:02
от unanted
Не выгружается документ основания для счета фактуры с типом возврат, когда документ основание поступление выгружается, КД 2

Автор Алексей ГеннадьевичРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 3
Просмотров: 376
Последний ответ 21 Апр 2017, 04:55
от Алексей Геннадьевич
Добрый день Необходимо на основании типовой конфигурации бухгалтерии сделать обработку, которая будет переносить остатки со счета расчетов 62.01 с одной организации в документ ввода начальных

Автор ZSSРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 221
Последний ответ 18 Авг 2017, 11:57
от ZSS
Отчет "Обороты счета"

Автор evgeniy1984Раздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 6
Просмотров: 5546
Последний ответ 02 Апр 2013, 13:14
от Besart
Синтаксическая ошибка "ИЗ" <<?>>ИЗ при печати счета ут 10.3

Автор romanprogrammistРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 2
Просмотров: 4010
Последний ответ 02 Дек 2013, 14:42
от romanprogrammist

* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

Смотрите бесплатно более 300 видеоуроков по работе в 1С:Бухгалтерия 8 и 1C:ЗУП 8 ред. 3.0

СМОТРЕТЬ >>

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
160 Сообщений
ilyay ilyay
75 Сообщений
oleg-x
55 Сообщений
alex0402
46 Сообщений
andron81_81
44 Сообщений
AIFrame
35 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
33 Сообщений
BuhRust
27 Сообщений
Golickoff Golickoff
27 Сообщений
Dima Dddd Dima Dddd
26 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 211
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 1
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal