Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
18 Дек 2017, 00:45
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: Списывает товар в расходы частями. Как исправить?  (Прочитано 2178 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн mogo

  • *
  • Сообщений: 4
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2012-11-17
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой: заполнил документы приход товара, все нормально. Далее стал заполнять накладные на реализацию. Все нормально. Стал смотреть что и как списывается в расходы и возникли проблемы. В накладной 2 кофточки. В списании производится расход из расчета 1.513 кофточки списывается, а 0.487 нет. Хотя все кофточки были оформлены в одном документе по приходу. При этом, документ подтверждающий расход на кофточки (расходный кассовый ордер) указывается совершенно другой, т.е. на документ, в котором даже кофточек нет. Что делать? Добавляю фото


Оффлайн Orangleto

  • **
  • Сообщений: 61
  • РЕПУТАЦИЯ: 6
  • КПД: 10%
  • Регистрация: 2012-02-24
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Вы смотрите не складской учет, а регистр  расчета по УСН, т.е., расчет сумм расходов, принимаемых при подсчете налогооблагаемой базы. В расходы принимаются поступившие от поставщика ТМЦ и оплаченные. Насколько я понимаю, у вас задолженность перед поставщиком этих кофточек)))) поэтому программа и не принимает 0,487 кофточки в расходы.
Для просмотра движения ТМЦ и остатков нужно сформировать оборотно-сальдовую ведомость по сч.41.01 и карточку по конкретному товару.

Оффлайн mogo

  • *
  • Сообщений: 4
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2012-11-17
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Вы смотрите не складской учет, а регистр  расчета по УСН, т.е., расчет сумм расходов, принимаемых при подсчете налогооблагаемой базы. В расходы принимаются поступившие от поставщика ТМЦ и оплаченные. Насколько я понимаю, у вас задолженность перед поставщиком этих кофточек)))) поэтому программа и не принимает 0,487 кофточки в расходы.
Для просмотра движения ТМЦ и остатков нужно сформировать оборотно-сальдовую ведомость по сч.41.01 и карточку по конкретному товару.
Проблема даже в другом. Я всегда наличкой расплачиваюсь. Работаю на 1с упрощенка. Поэтому все сводится к тому, что я заполняю покупку (документ), на основании его делаю расходный кассовый ордер на это же число, часом позже (также часом раньше пробовал). Половина документов при просмотре ДтКт выводит нормальные данные. Вкладки: бух учет - товар по строкам и цена их покупки. Расходы при УСН - построчно товары (приход) и у них значится кассовый ордер этим же числом. Взаиморасчеты - все списывает в расходы нормально. Партии норма. А некоторые документы проходят так: Бух учет нормально по строкам и с ценами. Расходы при УСН - часть товара приход, начинается дробление товаров 1.734 и т.п. и вместо расчетных доков (кас орд) за это число, он частично списывает с кас ордера этого числа, а др половину с любого другого кас ордера, например месячной давности. И они не учитываются в расходы. Также и во взаиморасчетах - показывает не те документы. Вот с чем связана проблема, что при заполнении приходных документов возникает раскалбас в расчетных документах? Почему показывает разные кас ордеры когда я выбиваю на основании прихода конкретный кас ордер?
Вы смотрите не складской учет, а регистр  расчета по УСН, т.е., расчет сумм расходов, принимаемых при подсчете налогооблагаемой базы. В расходы принимаются поступившие от поставщика ТМЦ и оплаченные. Насколько я понимаю, у вас задолженность перед поставщиком этих кофточек)))) поэтому программа и не принимает 0,487 кофточки в расходы.
Для просмотра движения ТМЦ и остатков нужно сформировать оборотно-сальдовую ведомость по сч.41.01 и карточку по конкретному товару.


Теги:
 

Можете помочь написать обработку которая сможет делать реализацию списывая поступления из другой базы или ссылаясь на них? просто одна компания покупает другая продает этот товар и чтобы вторая компания не смогла продать больше чем есть у первой? 1с 8.2 2

Автор Юлия АндреевнаРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 1
Просмотров: 754
Последний ответ 13 Ноя 2016, 19:25
от BuhRust
Розница 2.0 "Превышен остаток на складе",хотя товар на скалде есть!

Автор Natascha1990Раздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 3
Просмотров: 5482
Последний ответ 26 Мар 2013, 01:16
от Besart
Продавец имеет право выдать одну счет-фактуру, даже если в пятидневный срок после отгрузки она предоставила скидку на товар

Автор newsРаздел Новости

Ответов: 0
Просмотров: 1294
Последний ответ 20 Июн 2014, 11:31
от news
Выплаты на командировки и оплату жительства вне места постоянного жительства не облагаются НДФЛ и включаются в прочие расходы

Автор newsРаздел Новости

Ответов: 0
Просмотров: 1510
Последний ответ 24 Ноя 2014, 12:20
от news
Продавец товаров, утилизация которых предусмотрена в законе, имеет право списать траты на их выкуп после окончания срока годности в налоговые расходы

Автор newsРаздел Новости

Ответов: 0
Просмотров: 1324
Последний ответ 03 Июн 2014, 11:58
от news

* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
133 Сообщений
ilyay ilyay
63 Сообщений
AIFrame
61 Сообщений
alex0402
50 Сообщений
andron81_81
44 Сообщений
oleg-x
41 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
31 Сообщений
BuhRust
30 Сообщений
Golickoff Golickoff
27 Сообщений
alexandr_ll
23 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 202
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 4
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal