Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
13 Дек 2017, 10:40
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: РАСЧЕТ долей косвенных расходов сбил все прошлые периоды!!!!  (Прочитано 3771 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн 903040

  • *
  • Сообщений: 2
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2012-02-10
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Уважаемые коллеги!
я просто в трансе..... пришла на работу пару месяцев назад. с 8.2 раньше не работала. может и моя вина в этом..... я стала формировать декларацию по налогу на прибыль. закрывать все три месяца 3го квартал. первые 2 квартал были закрыты ровненько- налог учет полностью совпадал с бухгалтерским!!
И!!! и вот проблемы:
1) стали вылазить какие то огромные минуса (около 2 млн.) по сальдо по налоговому учету по сч.20 при закрытии - т.к. как будто в прошлых периодах что то по НУ не закрыто.\
стала разбираться- вся реализация до 2го квартала была на "Услугах", потом ее прежний бухгалтер стал перекидывать на вновь созданную номенклатуру. Кстати сумма закрытия НУ по 1му кварталу полностью совпадает с красным минусом. т.е. НУ по 1му кварталу (сч. 20) закрыт , а почему в 3м квартале вылазит эта сумма.
2) еще с начала 3го квартала стала зарплата (все проводки) распределяться по подразделениям. - настройки в ЗУП.
3) стала при закрытии месяца пропускать операцию "корректировка стоимости"- что-то наладилось, НО все равно этот огромный минус вылазил в прибыль!!!
4) вылезла страшная вещь- 1с запросила пересчитать за июнь "РАСЧЕТ долей косвенных расходов" (поздние июньские документы я провела 1м июля) я . я туда лезть , конечно не хотела. но следующие все месяца последовательно стали требовать перепровести ее. я попробовала отменить в июне эту операцию....

и о боже, пересчитался июнь!!!! туда залезли эти минуса, в общем "полетел " налог на прибыль.

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, в чем моя ошибка (или не моя).
так расстроилась, что не могу на выходных ни о чем думать. неужели все так страшно и в прошлом периоде не учли вообще НУ((((??????? неужели это страшный минус- никуда не деть?? что делать?

если все перепровести- смогу ли я вернуться к прежней прибыли? самое странное - ручных проводок нет!! т.е. как смог так ровно закрыть все прежний бухгалтер?

может надо "отменить какие то операции"? и "расчет долей списания" проводить последним или первым??? кто знает? почему именно эта операция была проведена за июль, хотя он не был закрыт.... для чего ее вообще провел прежний бухгалтер???

ОЧЕНЬ прошу помочь.............


Оффлайн Orangleto

  • **
  • Сообщений: 61
  • РЕПУТАЦИЯ: 6
  • КПД: 10%
  • Регистрация: 2012-02-24
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Сочувствую. Такие вещи, к сожалению, случаются. Лучший способ защиты - иметь копии базы. Могу посоветовать, если есть копия, откатиться назад и попробовать обойтись без проведения июня. Если завтра вопрос не решите - пишите, сдам днем НДС, вечером посмотрю, чем можно вам помочь. Напишите конфигурацию и релиз вашей базы.

Оффлайн 903040

  • *
  • Сообщений: 2
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2012-02-10
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер

Оффлайн Orangleto

  • **
  • Сообщений: 61
  • РЕПУТАЦИЯ: 6
  • КПД: 10%
  • Регистрация: 2012-02-24
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер


Теги:
 

Помогите срочно!! В вкладке "Сервис"--> "Журнал регистрации" отражаются все операции как можно определить сделаны ли операции "задним числом" и как вычислить первоначальную информацию какой расчет поменял на другой?

Автор 2ronРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 1
Просмотров: 4292
Последний ответ 24 Дек 2015, 15:34
от дфтын
Как создать нескольких документов "расчет при увольнении" на основании кадрового документа "увольнение" как Отпуска

Автор cozuРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 3
Просмотров: 3179
Последний ответ 21 Мар 2015, 20:24
от дфтын
1с82 ЗУП: Расчет по среднему:надбавка учитывается и не учитывается

Автор PushastРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 3832
Последний ответ 05 Окт 2011, 11:13
от Pushast
Отчет о НЕ уволенных сотрудниках и расчет начислений, как для уволенных

Автор medoedРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 3671
Последний ответ 02 Фев 2012, 14:49
от medoed
Расчет процента автоматической скидки и скидки наценки

Автор Max99990Раздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 13
Просмотров: 4475
Последний ответ 31 Янв 2016, 02:33
от дфтын

* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
172 Сообщений
ilyay ilyay
75 Сообщений
oleg-x
51 Сообщений
alex0402
49 Сообщений
andron81_81
38 Сообщений
AIFrame
37 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
34 Сообщений
BuhRust
30 Сообщений
Golickoff Golickoff
28 Сообщений
Dima Dddd Dima Dddd
26 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 837
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 10
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal