Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
23 Май 2018, 12:54
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: Налогообложение. Отсторнировать запись в книгу продаж.  (Прочитано 2581 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Skr_An

  • *
  • Сообщений: 4
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2010-12-14
  • Сайт: 
  • Профессия: Разработчик 1С
Ведется раздельный учет по налогообложению.  По оптовой торговле в основной системе налогообложения, в розничной торговле ЕНВД.
При формировании документа «Поступление товаров и услуг»  на оптовый склад происходит возмещение из бюджета НДС.  Формируются следующие проводки :
Д 41.01  – КТ 60.01
Д 19.03  – КТ 60.01
Д 68.02  – КТ 19.03
При формировании документа «Перемещение товаров» с оптового склада на розничный происходит уплата в бюджет. Документ формирует следующие проводки:
Д 41.12  – КТ 41.01
Д 41.12  – КТ 42.02
Д 19.03  – КТ 68.02
Д 41.12  – КТ 19.03

Необходимо реализовать продажу с оптового склада товар который есть в рознице.
При продаже товара с оптового склада в случае отсутствия товара  документом «Реализация товаров и услуг»  создаем документ  «Перемещение товаров» с розничного  на  оптовый склад, с проводками
Д 41.01  – КТ 41.12
Д 42.02  – КТ 41.12
А теперь надо отсторнировать включение НДС в стоимость, например красной проводкой:
Д 41.12  – КТ 19.03
Вопрос будет ли это правильно с точки зрения налоговой. и как узнать конкретную сумму которую надо сторнировать, товар мог перемещаться на розничный склад от разных поставщиков по разным ценам. повторюсь розница в енвд и ведется только суммовой учет.


Теги:
 


* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
159 Сообщений
alex0402
71 Сообщений
oleg-x
68 Сообщений
AIFrame AIFrame
59 Сообщений
buketov.av buketov.av
41 Сообщений
wise wise
39 Сообщений
KOI8-R
34 Сообщений
ilyay ilyay
29 Сообщений
Alter
28 Сообщений
trialex3
25 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 810
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 12
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal