Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
28 мар 2024, 16:58

ЗУП заполнение 6 НДФЛ

Автор ОЗА, 13 июл 2016, 15:03

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

ОЗА

ЗУП 2.5 релиз Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.106.1)
При заполнении отчета 6-НДФЛ не заполняет в разделе 2 суммы выплат по строке 130 которые полностью перекрываются имущественными вычетами.

pavl_vs

ОЗА, во 2-ом разделе заполняются суммы, с которых возможно удержание НДФЛ.
Иначе говоря, сумма по строкам 130 не обязательно равна сумме начислений за период, например, по своду.

VivaBrunko

во 2-ом разделе заполняются суммы, с которых возможно удержание НДФЛ.

ОЗА

ФНС разъяснила, как в 6-НДФЛ отражать имущественные и стандартные вычеты.

По строке 130 «Сумма фактически полученного дохода» указывают начисленный доход (без учета удержанного налога). По строке 140 «Сумма удержанного налога» – удержанный НДФЛ.

Такие разъяснения следуют из письма ФНС России от 20 июня 2016 г. № БС-4-11/10956.
"...По строке 130 «Сумма фактически полученного дохода» указывается обобщенная сумма фактически полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога) в указанную в строке 100 дату, а по строке 140 «Сумма удержанного налога» указывается обобщенная сумма удержанного налога в указанную в строке 110 дату.

В этой связи, в случае, если в марте 2016 года сотруднику предоставлен имущественный налоговый вычет в сумме 100 000 рублей за февраль 2016 года и начислен оклад за март месяц в сумме 100 000 рублей, по строке 130 раздела 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года указывается полная сумма дохода, а именно, 100 000 рублей...."




Добавлено: 13 июл 2016, 15:47


Цитата: VivaBrunko от 13 июл 2016, 15:15
во 2-ом разделе заполняются суммы, с которых возможно удержание НДФЛ.
http://buh.ru/news/uchet_nalogi/48705/ - 6-НДФЛ: как заполнить, если работнику предоставлены налоговые вычеты
11.07.2016 1241 -
" ....В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 такой порядок заполнения формы 6-НДФЛ (по письму от 20.06.2016 № БС-4-11/10956) поддерживается начиная с версии 3.0.25.125 от 11.07.2016. В других решениях будет реализован с выходом очередных обновлений...."
Так когда будет заполнятся?

pavl_vs

ОЗА, я был неправ в первом своем ответе (почему-то держал в мыслях доходы, необлагаемые НДФЛ).
Ответ на свой вопрос Вы нашли сами - начисления должны отображаться в строке 130.

От себя добавлю, что в Вашем случае удержанный НДФЛ в строке 140 будет равен нулю;
хорошо это или нет - не могу сказать; в ранних версиях алгоритма заполнения 6-НДФЛ в таких случаях появлялся минус и это было плохо.

ОЗА

Цитата: pavl_vs от 13 июл 2016, 18:04
ОЗА, я был неправ в первом своем ответе (почему-то держал в мыслях доходы, необлагаемые НДФЛ).
Ответ на свой вопрос Вы нашли сами - начисления должны отображаться в строке 130.

От себя добавлю, что в Вашем случае удержанный НДФЛ в строке 140 будет равен нулю;
хорошо это или нет - не могу сказать; в ранних версиях алгоритма заполнения 6-НДФЛ в таких случаях появлялся минус и это было плохо.
Я и так понимала что вы не правы (т.к. читала разъяснения прежде чем написать). Цитата были выложены как раз для информации. Что в строке 140 естественно будет 0. Как должно быть понятно. Меня, как раз, интересует каким образом эта проблема может быть решена в ЗУП, чтобы все правильно заполнялось, в рукопашную я и так могу заполнить.

Лариса198888

сейчас очень много изменений и уточнений по поводу 6 НДФЛ

Теги:

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru

Поиск