Как закрыть дебетовое сальдо по 60 счету.

[Дмитрий-GNP]

В мае месяце 2012 года организация заказала ворота, в гараж. Ворота установили, счет оплатили через расчетный счет, но закрывающие документы в бухгалтерию не поступили. Сейчас фирма которая устанавливала ворота закрыта, подскажите как правильно списать дебетовый остаток по 60 счету.