Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
28 мар 2024, 14:25

Закрытие периода в случае когда ЗП начисляют задним числом

Автор Kidda, 04 апр 2016, 17:34

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Kidda

Добрый день, Уважаемые форумчане!
Ситуация такая в 2014 году возникла задолженность по з/плате.
Так как денежных средств не было совсем, то з/плату даже не начисляли, чтобы не было обязательств по СН и СО.
В 2015 году были произведены начисления и оплата по задолженности.
Если я делаю закрытие месяца (допустим 12.2014) как положено, то после закрытия 2015 года у меня возникает КПН на эту начисленную з/плату. если я делаю перезакрытие месяца (12.2014) после начисления уже в 2015году, то у меня возникает убыток в 2014 и соответственно КПН на 2015 уменьшается на этот убыток.
Расчет КНП правильный, а з/плата и налоги ОПВ, СН, СО тогда не правильно отражаются.

После проверки пишет:
"Обнаружены остатки по затратным или доходным счетам после реформации баланса.
Были введены документы, влияющие на остатки доходных и расходных счетов, "задним числом".
Перепровести документы "Закрытие месяца", в которых были произведены реформации баланса."   
   

Kidda


Теги:

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru

Поиск